проверяю ЕСН

[Ксюня Рад]

за сентябрь ЕСН в ФБ составил 50825,90, взносы в ПФ 35567,69, соответственно начислить я должна была ЕСН 15258.
1С в декларацию сама все правильно разнесла. Отчет сдан верно. Но смотрю реглам.документ "Начисление налогов" - там в строке ЕСН в ФБ сумма 14075,23. Карточку счета 69.2.1. открываю - там тоже в сумме 14075 получается. Где искать ошибку, и что нужно исправить? Подскажите, плиз. Не понимаю как так у меня получилось

[Ксюня Рад]

Хотелось бы надеяться, что ничего не нужно исправлять, но боюсь всплывет потом в неподходящий момент

[Марина-7]

Ксюня Рад, а конкретно вас смущает это:
увас 15258 - в регл. 14075=?

[Ксюня Рад]

У меня в отчетности правильная сумма - 15258, а Закрытием месяца неверные суммы по ЕСН РФ по сотрудникам в размере 14075. Но ведь 14075 - это неправильно.

[Марина-7]

Ксюня Рад, правильно или нет - ещё надо разобраться. Может и вы ошиблись.
- База идёт нарастающим с начала года , возможно у кого-то превысила 280 т.р., соот-но и есн меньше ...

И вопросик к вам :
Декларацию вызаполняете в ручную ? или формируете в вашей 1с

[Ксюня Рад]

Марина-7, я вручную все пересчитала, сверяла по карточке. У одного действительно превышение. Я это учла. Меня смущает, как это так, программа правильно заполняет при неверном начислении?

И вопросик к вам :
Декларацию вызаполняете в ручную ? или формируете в вашей 1с

Декларацию заполняю сначала в 1С. Обычно все правильно разносит. Потом проверяю по карточкам и начислениям.

[Ксюня Рад]

Ребята. Вопрос остается. Сумма зарплаты, с которой начислен ЕСН в ФБ, правильная в программе. Однако по 2-м сотрудникам начислен. Посмотрела по карточке ЕСН:
Налогооблагаемая сумма 21082,37
ЕСН по ставке 20% 3516,48(должно быть 4216,47)
в ПФ по ставке 14% 2951,53(это правильно)
Итого ЕСН 6% - 564,95 (должно быть 1264,94 руб.)

Напомню, в декларацию попали почему-то правильные суммы по ЕСН.
Смотрю регистр учета расчетов с бюджетом, там неправильная сумма.
Подскажите, у кого есть мысли?

[Octopus]

Обороты по счету ДФЛ с налогооблагаемой базой сверяли?

[Ксюня Рад]

Octopus, не додумалась, попробую. Спасибо.