Клерки, дорогие, помогите новичку в бухгалтерии разобраться в ситуации такой! Фирма занимается выполнением проектных работ и СМР. У меня возникла проблема при списании 26 счета. Фирма наша создана в октябре, соответственно расходы в октябре и ноябре были (Д26), а проектные работы и СМР закрыли только в декабре. Поэтому при закрытии месяца октября и ноября у меня 26 счет не закрывается (программа 1С 8). Я вручную распределила расходы и бухгалтерской проводкой все закрыла. НО при закрытии месяца декабря еще один вопрос возник: СМР я закрыла документами КС-2,КС-3, соответсвенно проводки Д20-К10,70,68,69,26, а вот проектные работы закрыла документом "реализация товаров, услуг" и у меня эти самые работы сразу списались на 90 счет, минуя 20 (а я вручну на 20 счет по проектным работам списала затраты 26 счета в октября и ноябре). Как мне правильно сделать? какие проводки должны быть? Помогите, пожалуйста, всю голову себе сломала!!! всех заранее благодарю
Сообщение от Tenchic
