Подскажите, пожалуйста, кто сталкивается с такой ситуацией. С этого года начальство требует, чтобы расчеты с нашими покупателями были в Евро с оплатой по курсу ЦБ на день перечисления денег. То есть мы отгружаем товар, а оплата приходит через 5-15 дней.
Выставляю ТОРГ-12 в рублях по курсу на день отгрузки, а счет-фактуру - в Евро. Приходит оплата на сумму, не совпадающую с ТОРГ-12. Возникает суммовая разница. Куда ее девать? Какие проводки делать? Что делать с НДС - какую сумму учитывать?
