Пожалуйста подскажите. Я формирую книгу учета доходов и расходов, вот с доходами все понятно, все ставится, а в расходы ставятся только услуги банка, а то что я оплачиваю поставщику не учитываются нигде, не ставятся в расходы при исчислении налоговой базы, всю голову уже сломала себе.
Что стоит в настройках Сведения об организации "порядок признания расходов"?
1.посмотрите настройку
Севис-сведения об организации-усн-настройки если не заполнено эти 2 закладки надо заполнить (на 01/01/08) признание расходов (при оплате поставщику)
– Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)
стоит "по оплате поставщику"
сумма ставится в "расходы всего" а в графе "расходы учитываемые при исчислении налоговой базы" не ставятся
tet-a-tet,
при оплате поставщику какой сч ставите надо 60.2 (расчеты по расходам приним.для налогообложения)
– Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)
такой и поставила 60,2
посмотрите выписку банка где субконто 3
1.контрагенты
2.договора
3.виды расчетов должно быть *прочие расходы к распределению усн/енвд*
– Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)
стоит просто "виды расчетов с поставщиками" она не активна и не вижу "расходы к распределению усн/енвд"
tet-a-tet, а ТРУ от поставщика и оприходованы и списаны в затраты?
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
ну все увидела и поставила, всеравно не помогает ......
попробуйте перепровести все документы за год и еще раз проверьте настройки должно быть на 01/01/08
– Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)
УРРРАААА, я оприходовала акт и все встало на свои места!!!!!!!! СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!! А я то думала, раз кассовый метод, то и выписки достаточно будет для того чтобы программа разнесла в книгу все.
При выгрузке сведений в ПФ с 1С Упрощенка программа требует регистрационный номер предприятия в ПФ. Я не могу найти, где его поставить, уже все облазила.
Не хочется делать во внешней программе.
Справочники-налоги-налоги и отчисления-взнос в ПФР накоп.и страх.части. И проставляете рег.№ ПФРПри выгрузке сведений в ПФ с 1С Упрощенка программа требует регистрационный номер предприятия в ПФ.
Подскажите.
1. 1С:Предприятие 8.1 (8.1.9.57). Настроила на ведение УСН 15%.
2. При формировании книги учета ДиР в колонке № 2 пишет только договор. А если основанием является счет?
3. Как сделать, чтобы выводилось "по счету № от"
4. Во входящей платежке пытаюсь выбрать "Доокументрасчетов", или не выбирает вовсе, или просто не "видит" актов, счетов и иных документов, по которым нам оплачивал заказчик.
Дополнение:
1. Выставила в настройках контрагентов в поле договора флаг на "учитывать по документам".
2. В акте выставила п/п/, которым он оплачен.
3. При попытке выбора в п/п/ в поле "документ расчетов" этого самого акта программа выдает ошибку следующего содержания
4. А по идее мне нужен даже не акт, а счет, который указан в п/п.Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных.
я когда выписываю счета, там стоит окошко "договор" я вот кликаю просто на квадрат где написано "новый" ( не захожу в сам договор) и у меня вместо "по основной договор" высвечивается номер счета и дата, я ввожу выписку по счету и при формировании книги у меня идет ссылка на счет.
Спасибо, спасибо огромное.
tet-a-tet, пойду и попробую.
А то я уже отчаялась - хотела вручную корректировать или попробовать вместо договора писать счет и посмотреть - что получится.
и мне тоже помогите пожалуйста. Я ИП на ЕНВД+УСН начала вести учёт в программе 1С:УСН. Закупила н-р я канц. товары провела все доки, сумма в расход встала но проблема в том что встала полностью, а не пропорционально м/у УСН и ЕНВД?
tet-a-tet, lуважаемые коллеги.
Не выходит каменный цветок.
Нашла единсвтенный выход, при вооде п/п поручения входящего, заходить в "результаты проведение документов" и вручную вписывать туда назанчение платежа, счет и т.д.
Оооох...
да ну, нам платят на основании счетов, ну вот и по счету если вводить п/п входящего, автоматически в выписке формируется на основании какого документа вводится документ, нужно еще разок попробовать.
, СПАСИБО огромное!engela
Я формирую книгу учета доходов и расходов, вот с доходами все понятно, все ставится, а в расходы ставятся только услуги банка, а то что я оплачиваю поставщику не учитываются нигде, не ставятся в расходы при исчислении налоговой базы,
У меня ситуация противоположная.
Оплаты поставщику в расходах учитываются (обязательное условие : оприходывание товаров или услуг+оплата ) Для договоров с учетом "по расчетным документам" проставляется ссылка на документ расчета . Например , в плат. поручении - накл. по которой идет платеж . Принятие в расходы по последнему событию . Если сначала оплата , а затем приход товара или услуг , то расход в КДиР по дате прихода товара или услуг. и наооборот.
Помогите мне с проблемой услуг банка . Что нужно сделать , чтобы услуги банка попали в расход в КДиР . Я формирую п/п на услуги банка
Д91.2 К51 . Может нужно документом на оказание услуг?
у меня идет в журнале выписка проводка 90,4-51, и сума ставится в расход в книге. Документа на оказание услуг в данном случае я не ввожу, мне их банк и не дает.
У меня в плане счетов 91,4 расходы принимаемые туда я и ставлю РКОСообщение от Татьяна new
у меня прогр. 8.1 предприятие -Бухгалтерия, Прочие расходы в плане счетов сч.91.02 , не получается у меня ... Наверное ,что-то не настроено для отражения в КДиР. Скажите пожалуйста, п/п исх - "прочие списание безнал. ден. средств" или "прочие расчеты с контрагентами"
Скажите а в первом пунке - порядок признания расходов по товарам тоже должно стоять (при оплате поставщику)?? Или все же по факту реализации.
Вопрос всё тот же, как настроить 1с 8.1., чтобы в книге ДиР, заполнялся не "основной договор", а счет или акт?
Чтоб принимались в расходы в КДиР.Заполняйте в первоначальных документах вкладку Расходы НУ (принимать)и вводом на основании этих документов вводите другие.тогда все расходы будут попадать в графу 7.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
