какие проводки делать чтоб начислить ндс при упрощенке
 |
какие проводки делать чтоб начислить ндс при упрощенке
Куда начислить? Зачем начислить? Где Вы делаете проводки?
ну мы выставили сч факт с ндс ом в программе этого сделать нельзя как вручную теперь если нам платить
Это телеграмма? Или "казнить нельзя помиловать" ?ну мы выставили сч факт с ндс ом в программе этого сделать нельзя как вручную теперь если нам платить
Не надо делать проводки при упрощенке.
Ну, проводки -то в программе наверное надо делать, только программы бывают разные.
При упрощенке Вы не являетесь плательщиком ндс.
Если УСНО предприниматель оказывает услуги зарубежному контрагенту, то НДС платить надо.
Только как тут правильно считать НДС и УСНО не понятно. С какой суммы НДС будет платиться и с какой УСНО, если, например поступления составили 100 тыс. руб.? Другими словами, какой налог исчисляем первым?
Не фактСообщение от Гость120
Не факт ЧТО?
Что надо платить НДС. С чего Вы взяли, что в данном случае Вы обязаны платить этот налог?
В налоговой ст. 161 привели в пример. Но сдается мне, что резидентов это не касается.
Так понимаю, что НДС при УСНО только товаров касается, услуги отпадают. НДС на товары только распространяется?
Какие подводные камни могут быть при ВЭД для УСНО?
Гость120, и какой же пункт они в ст.161 усмотрели в данном случае? Ладно бы Вы покупали услуги, но Вы их оказываете
ну если Вы будете импортировать товары, то таможенный НДС придется платить. Но ст.161 тут ни при чем
А по услугам, кроме УСНО надо ещё что-то платить при работе с иностранными компаниями?Гость120, и какой же пункт они в ст.161 усмотрели в данном случае? Ладно бы Вы покупали услуги, но Вы их оказываете
ну если Вы будете импортировать товары, то таможенный НДС придется платить. Но ст.161 тут ни при чем
Ничего не надо больше платить
Можете дать ссылки на нормативную базу?
Налоговый Кодекс.Где вы ваши услуги иностранцу оказали? зарубежом или на территории РФ? если на территории РФ, то ваш иностранец ничем не отличается от россиян.
Почему-то я Вам верю...
ОК
А как расчеты, закрывающие документы и пр.? Так же как с российскими контрагентами?
Да.
У Вас единственная проблема будет с оплатой от такого контрагента, потому что это валютная операция с нерезидентом. Может быть паспорт сделки
И от какой суммы этот паспорт сделки оформляется? Везде разные суммы встречаются.
Когда сумма превысит в эквиваленте 5 тыс. долларов США по курсу иностранных валют к рублю по одному контракту.
см.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ
от 2 июля 2010 г. N 39
и
Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И
Не совсем понятно, какую-то спец отчетность надо подавать по работе с валютным счетом? Или же банк это сам сделает?
И еще, что значит "по одному контракту"?
А если договор услуг и надо их выполнять в течение года, то тут как считать? Пока общая сумма перечислений не будет 5000 $, тогда и делать паспорт сделки?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием