С покупателем заключен договор, в котором определена отсрочка платежа - 40 дней.
Покупатель платит и в платежном поручении указывает счета, которые оплатил.
В рамках договора у покупателя - дебиторская задолженность и присылаемые им деньги (которые он считает авансовой предоплатой) закрывают дебиторку.
Покупатель требует, чтобы я переделала ему счета-фактуры, начиная с апреля 2008, посчитав это авансовой предоплатой.
Не хватает аргументов отказать. Помогите!!!!
откажите без аргументов;
сделайте сверку, может, у него в учете вы тоже дебиторы
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Я вообще не пойму, какие могут быть авансы при отсрочке платежа? Отсрочка платежа бывает после отгрузки.
Наверное, я не очень правильно сформулировала:Сообщение от Аноним1
С покупателем заключен договор, в котором определена отсрочка платежа - 40 дней.
Покупатель платит и в платежном поручении указывает счета, которые оплатил. Иногда это счета, по которым еще не было отгрузки.
В рамках договора у покупателя - дебиторская задолженность и присылаемые им деньги (которые он считает авансовой предоплатой) закрывают дебиторку.
Покупатель требует, чтобы я переделала ему счета-фактуры, начиная с апреля 2008, посчитав это авансовой предоплатой.
Не хватает аргументов отказать.
Каким образом оплата покупателя влияет на выписывание счетов-фактур?
Best regards, Михаил
с/ф на аванс для покупателя выдается начиная с 01.01.09 -аргумент раз
или о какой переделке идет речь.
Видимо просят указать номер платежного поручения в счет-фактуре...
правильно ли я понимаю
есть договор
по договору есть поставки, оплачиваемые по факту и при этом покупатель перечисляет предоплату по отдельным поставкам вперед (не по тем поставкам, по которым уже были отгрузки) ? так ?
Вы считаете, что авансов нет, поскольку итоговая сумма по договору - - задолженность покупателя.
Я считаю, что раз я плачу аванс по конкретной поставке - это аванс, независимо от наличия долга по иным поставкам. А раз так - требование указать № п/п в СФ на отгрузки - законно.
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Да, все именно так. Нашла коса на камень. Покупатель хочет номера платежных поручений в счет-фактуре, а я не хочу сдавать уточненки по НДС за прошлые периоды
Как придти к консенсусу?
Вернее, как УБЕДИТЬ покупателя, что авансовых оплат у него нет
Эээээ... а как связь?
Где ничто не положено - нечего взять.
- а тут я не помощник, ибо я как раз уже писала, что считаю - авансы тут естьnat_buh, как УБЕДИТЬ покупателя, что авансовых оплат у него нет
Последний раз редактировалось Tortilla; 27.01.2009 в 14:51.
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Раз я указываю в счетах-фактурах номера платежных поручений, значит, это была предоплата, след-но должна была выделить налог и поставить его к уплате.
видимо признание оплаты авансом повлечет еще и начисление НДС с аванса...
имхо - вам остается только просить клиента пойти вам навстречу, ибо ему это уточненками не грозит - оплата или аванс его НДС - фиолетово... а вот с 01.01.09 - думаю и он вам навстречу не пойдет
Последний раз редактировалось Tortilla; 27.01.2009 в 14:52.
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Вам нужно убедить покупателя что Вы работаете с ним по договору, а не по счетам, счета выставляются только для того, чтобы покупателю было понятно количество и цена товара. И что все расчеты Вы делаете в рамках одного договора, а не по счетам. Для убедительности можете ему сделать акт сверки по договору, в котором будет видно, что у Вас только дебиторская задолженность, следовательно никаких авансов быть не может...
Из первого поста
Так получается есть авансы. С ваших слов ничего не понятно, вот если вы нам карточку счета выложите, то можно посмотреть.
А написание п/п в с/ф и признание аванса между собой никак не связано.
Где ничто не положено - нечего взять.
По карточке счета нет авансов, но Покупатель настаивает на том, что раз он оплачивает некоторые счета авансом, то у него - предоплата, а непогашение дебиторки. Вот так!
Аналогичная ситуация. Пока никто ничего не просил переделывать, но с учетом последних изменений хочеться понять, считается ли такая оплата авансом, если все расчеты происходят в рамках одного договора?По карточке счета нет авансов, но Покупатель настаивает на том, что раз он оплачивает некоторые счета авансом, то у него - предоплата, а непогашение дебиторки. Вот так!
У Покупателя дебиторка может возникнуть ТОЛЬКО при перечислении аванса.
Где ничто не положено - нечего взять.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
