Мы покупаем у Белорусского поставщика услугу по изготовлению продукции. Услугу они выполнили. Мы оплатили поставщику в полном объеме. Отразили в программе. Дт 60.01 Кт 51.
Сдаём декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе. Заплатили НДС в бюджет. Дальше возникают сложности с отражением НДС в программе, формировании проводок и формировании декларации по НДС за следующий квартал(в котором можем принять НДС):
1. Необходимо при формировании книги покупок за июль отразить в ней заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь. В программе нет такой возможности.
2. Документом регистрации оплаты НДС в бюджет подобные операции не регистрируются.
3. При формирование декларации по НДС за следующий квартал, сумма уплаченного НДС(белорусского) естественно нигде не проставляется. Кроме того в строке 010 раздела 1.1 необходимо указать два вида КБК, как по обычному НДС так и по НДС белорусскому, но при этом раздел сдается в одном экземпляре, что странно (строка к уплате то всего одна). Как правильно в данном случае сдать декларацию?
Заранее Спасибо!
