Проблема с НДФЛ

[Бухга]

В феврале 2008 увольнялась сотрудница. (На тот момент б/у вела бухгалтерская контора, ох, как я их ненавижу, замучилась ошибки исправлять) Мало того, что они начислили неправильно сумму, не выплатили комп. отпуска при увольнении, так еще и НДФЛ недоначислили. Разница в 300 руб. Ошибку я обнаружила только сейчас, когда стала НДФЛ делать. Как мне теперь это исправить? И какую сумму ставить в справке 2НДФЛ. если поставлю ту, что они начислили, программа ругается. А если поставлю ту, что должна быть, то с БУ не пойдет...
Помогите разрулить...

[FM]

В феврале 2008 увольнялась сотрудница. (На тот момент б/у вела бухгалтерская контора, ох, как я их ненавижу, замучилась ошибки исправлять) Мало того, что они начислили неправильно сумму, не выплатили комп. отпуска при увольнении, так еще и НДФЛ недоначислили. Разница в 300 руб. Ошибку я обнаружила только сейчас, когда стала НДФЛ делать. Как мне теперь это исправить? И какую сумму ставить в справке 2НДФЛ. если поставлю ту, что они начислили, программа ругается. А если поставлю ту, что должна быть, то с БУ не пойдет...
Помогите разрулить...

А что программа говорит? Может нужно где нибудь поставить какую-нибудь галочку?

[Evell]

Конечно, программа ругаться будет. Поставьте ту, что должна быть, и доначислите НДФЛ сотруднице. Или вы исправлять это не собираетесь?

[Бухга]

Дык я понимаю, что она правильно ругается. Вопрос в том, как это исправить?
А как я могу доначислить, если она уволилась? С нее я удержать не могу, какую проводку надо сделать?
Я никогда этим не занималась, можно поподробнее???

[ellenochka]

Начисляйте и платите за счет собственных средств:
91 не принимаемые расходы 68.1
потом перечисляете 68-51 ну и про пени не забываете если конечно у вас переплаты нет

[Чиж]

ellenochka, уплата НДФЛ за счет налоговых агентов не допускается. В НК загляните.

Бухга, вот как недоудержали, так и показывайте.
исчисленный налог (правильный)-3000.
удержанный-2700.
Сотруднику лучше сообщить, что с него налог недоудержали, и ему теперь с налоговой самостоятельно разбираться.

[Бухга]

А сотрудник теперь в Швейцарии, ей все равно... А вот то, что ей компенсацию не начислили, и за месяц все не правильно расчитали, что за это будет? Исправить-то опять не представляется возможным...

[FM]

А сотрудник теперь в Швейцарии, ей все равно... А вот то, что ей компенсацию не начислили, и за месяц все не правильно расчитали, что за это будет? Исправить-то опять не представляется возможным...

Сотрудник может обидеться и потребовать соблюдения своих нарушенных трудовых прав...

[Бухга]

Может... Но она теперь доброй стала от хорошей жизни

[FM]

Может... Но она теперь доброй стала от хорошей жизни

Значит ваш единственный враг-трудовая инспекция...