ошибка в начислении ндфл

[mi]

В 2007 г была неправильно посчитана мат выгода по займуи следовательно неправильно посчитан ндфл. Сумма оказалась заниженной.

Как в 1С бухгалтерия внести исправления- какими документами, какими датами?

И куда должна попасть доначисленная сумма в форме 2ндфл за 2008 ( или 2007г)?

[mvf]

И куда должна попасть

2007

[Glawbuch]

Бухгалтерской справкой

[mi]

Бухгалтерской справкой

одной датой и в БУ и в НУ?

[mi]

2007

в какую строку?

[mvf]

В ту, где была ошибка.

[Glawbuch]

одной датой и в БУ и в НУ?

Я бы даже сказала - одним документом: В бухгалтерской справке оба учета присутствуют.

[mi]

Я бы даже сказала - одним документом: В бухгалтерской справке оба учета присутствуют.

да, я знаю. Но почему говорят что в налоговый учет нужно вносить датой периода, в котором ошибка обнаружена, а в БУ- датой обнаружения ошибки? Или в данной ситуации это правило не работает?

[Glawbuch]

Или в данной ситуации это правило не работает?

Работает. Вы внесете изменения в БУ2008, и в отчет по НДФЛ2007

[Аноним1]

НУ ведётся для целей налогобложения налогом на прибыль, если я правильно понимаю гл25 НК. А какое отношение к налогу на прибыль имеет НДФЛ, если его удерживают из дохода?

[mi]

Работает. Вы внесете изменения в БУ2008, и в отчет по НДФЛ2007

Т.е вкладку НУ в бух.справке не заполнять, а в отчет ндфл внести вручную и все?

[Glawbuch]

Получается, что Вы доначислите НДФЛ в бухучете и внесете исправления в отчет по НДФЛ, который сдавали. Я так поняла.

[mi]

НУ ведётся для целей налогобложения налогом на прибыль, если я правильно понимаю гл25 НК. А какое отношение к налогу на прибыль имеет НДФЛ, если его удерживают из дохода?

его же удерживают из зарплаты.