Прибыль???
Здравствуйте, нужна ваша помощь на начало 4 квартала у ООО такое положение:
на счёте есть 5 т.р.
Убыток 15 т.р.
Кред задолжен 20т.р.,
В декабре мы оказали услуги на сумму 40т. р. нам их перечислили на счет. Подскажите, заполняю декларацию по налогу на прибыль первый раз, и что надо заплатить и куда с этих 40т.р. за 4 квартал??
Общая? УСН?
Где ничто не положено - нечего взять.
общаяСообщение от ЕаЛ
А убыток из чего сложился?
Где ничто не положено - нечего взять.
мы у учредителя деньги брали ,чтобы оплачивать банковские услуги
1) НДС. А Вы точно написали, что на начало 4 квартала? Может 1-го 2009?что надо заплатить и куда с этих 40т.р.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Что за услуги? За что? Почему так много?
Где ничто не положено - нечего взять.
да т.к. только сегодня узнала что перечислили в декабре эти 40 т.р. т.к. в банк не ходили деятельности нет и вообще мы на стадии ликвидации
за обслуживание расчётного счёта,просто деятельности не было вот и накапилось за несколько лет
Так перечисление или подписанный акт с ДВУХ сторон об оказании услуг?
Где ничто не положено - нечего взять.
А НДС заплатили уже?
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
подписали акт об оказиние услуги и они за это нам перечислили
В декларации ставите выручку 40000 за минусом НДС. И те банковские услуги, которые на 2008 г. приходятся, если нет других расходов. И платите с этого 24 % налога.
Где ничто не положено - нечего взять.
нет ничего не платили а декларацию уже сдала пустую ,а что надо было?
Конечно. У Вас же НДС входящий. А уже потом про прибыль надо думать. Похоже, что про нее-то можно и не думать.а что надо было?
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Да. Пересдавайте декларацию и платите налог и пени тоже можно заплатить.
Где ничто не положено - нечего взять.
Как раз в Ваши 5000 укладываетесь по налогу на прибыль.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
а если в договоре было написано без налога(НДС)
а по подробнее можно как расчитывать,и какие строчки заполнять
Вы же на ОСНО. Почему без НДС?без налога(НДС)
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
[QUOTE=Glawbuch;51955624]Вы же на ОСНО. Почему без НДС?[/QUOT
не знаю,ну а как мне теперь заплатить и расчитать?подскажите..
Я посчитала (Ваши 40 тысяч - НДС 18%(6102,00) - Ваш убыток 15 тысяч)*24%. Если Вы сами уверены, что Вы все правильно написали.а по подробнее можно как расчитывать
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
При условии, что Вам сумма 40 тысяч пришла на р/счет с НДС. - тут какие-то непонятки.Ваши 40 тысяч - НДС 18%(6102,00)
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Так убытки у них еще с прошлых лет тянутся.
Где ничто не положено - нечего взять.
это и будет налог на прибыль?и его надо уплатить?
нет на расчетный счет пришло 40т.р. без налог
Ну тогда выкиньте из формулы НДС и посчитайте. 5 тысяч тогда не хватает.нет на расчетный счет пришло 40т.р. без налог
Но если Вы на ОСНО, Вы не могли оказать услугу без НДС.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
и ещё не разу не платила.Это мне надо в своем банке с расчётного счёта перечислять НДС и налог на прибыль?на какой счет?Ну тогда выкиньте из формулы НДС и посчитайте. 5 тысяч тогда не хватает.
Но если Вы на ОСНО, Вы не могли оказать услугу без НДС.
а если наше ООО находится в стадии ликвидации может ничего вообще не делать??
По поводу НДС ничего ответить не могу, надо Вам его перечислять или нет. А прибыль надо. Перечислять по бюджетам, расчетные счета лучше уточнить в ИФНС.надо в своем банке с расчётного счёта перечислять НДС и налог на прибыль
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
