20 счет

[ksushik2411]

Помогите пожалуйста!
Странно закрывает 20 счет.
з/пл и есн, прочие с фот начислила нормально
сделала операцию закрытие месяца.
все хорошо прошло.
а дальше ручной проводкой (операцией) стала списывать 20 счет
обычно в этой же строке 20 счет закрывался
а тут все эти же строчки - з/п, есн, прочие с фот идут в кредите и в сальдо , там же ниже идут с минусом красным шрифтом........
почем, объясните , пожалуста,
целую неделю мучаюсь и никак не могу исправить

[Tortilla]

Ничего не понимаю, если

сделала операцию закрытие месяца.все хорошо прошло.

то 20 у вас закрылась , так?
Тогда зачем

а дальше ручной проводкой (операцией) стала списывать 20 счет

.... дальше - вообще непонятно, что вы имели в виду...
я вам кстати об этом уже писала в вашей теме

[Аноним]

я так поняла, что дело в субконто
потому что счет то закрывается
но строкой ниже и там же сторнируется