Здравствуйте, из поиска прямиком сюда, сижу с тетрадкой - буду записывать - подскажите пожалуйста делаю взаимозачет нашему поставщику - он же покупатель, к примеру на сумму 120 000.
Посмотрела, что пред. бух делал это с помощью операции введенной вручную, д 60.1, к 62.1 - сумма.
А я на форуме выяснила что это лучше делать документом "корректировка задолженности"
Кредиторская 60.1 120 000
Дебиторская 62.1 120 000 (не знаю надо ли указывать сумму задолженности)
как все-таки правильно?? 1с 7.7 ред. 4.5
Помогите плиз, а то у меня сверка ну никак не хочет совпадать
И еще по поводу "операции вручную" - для чего пред.бух делал с помощью нее начисление налога на прибыль ? Это куда он попадает с помощью данной проводки?? Спасибо!!!!!!!!!!!!
Сообщение от Tortilla
