Подскажите где искать ошибку и как, если я все разницы уменьшила (пересчитала 20%), но при закрытии января программа мне считает налог на прибыль и дебетует 68 счет....
Подскажите где искать ошибку и как, если я все разницы уменьшила (пересчитала 20%), но при закрытии января программа мне считает налог на прибыль и дебетует 68 счет....
Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...
1. на какую дату делали исправителтные проводки?
2. почему решили что ошибка в уточнении разниц?
А Вы не пересчитывайте пока...если я все разницы уменьшила (пересчитала 20%)
Best regards, Михаил
почему?Сообщение от mvf
А почему надо пересчитывать ДО начисления налога на прибыль за 2008 год, а не после того как?почему?
Best regards, Михаил
А кто сказал что налог на прибыль за 2008г. еще не начислен? Речь уже идет о январе 2009г.
А вот не заметил.Речь уже идет о январе 2009г.
Best regards, Михаил
И на старуху бывает прорухаА вот не заметил.
Число - 31.12.08 после всего закрытия.
Я делаю 84-77 и 84-09
но это то что касается разниц.
Еще я дулаю 09 расходы б.п. - 09 убыток т.п. = сальдо по 09 = БУ
97,11 НУ
97,11 ВР = сумма убытка текущего периода = НУ
Вот вопрос в этих операциях суммы ставить по какой ставке?!
Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...
это что?Еще я дулаю 09 расходы б.п. - 09 убыток т.п. = сальдо по 09 = БУ
97,11 НУ
97,11 ВР = сумма убытка текущего периода = НУ
зачем в этих операциях ставить ставки?
в январе программа закрывает то, что в нем и получилось, почему думаете что это корректировка 09 и 77 действует?
ПС: в справочнике ставки поменяли?
в справочнике - поменяла.
Я такие проводки делаю, чтобыПБУ 18 видел переходящий убыток...
Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...
97,11 - это сумма или счет?
еще раз про январь - у вас получается прибыль за месяц?
97,11 - счет в НУ
у меня получается остаток по кредету
Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...
у меня такого счета в 1С нет
а когда я не понимаю, что твоит 1С в проводками по ПБУ18, то я отключаю галочки в закрытии месяца и делаю проводки руками
Ура! все закрылось!
Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...
и где собака порылась?
я поменяла время операций и программа все посчитала, но вот сейчас встала другая проблема - у меня в январе прибыль из-за 91 счета, а он мне с 09 не закрывает эту сумму, я пока для управленческого отчета вручную закрыла...
Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...
ой, совсем я заплюхалась с ПБУ 18, я сделала корректировку 09, 77 счетов 01.01.2009г...а счета налогового учета надо как-то корректировать?
Бред сивой кобылы в ясную апрельскую ночь. Не взрывайте мозг.
Последний раз редактировалось avroralive; 16.04.2009 в 15:17.
непоняяятно...
опечатка 77-84
В полутьме позднего вечера: а почему на 84, а если там 0?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
