Перерыла весь поиск, но все равно не поняла в чем у меня проблема. Раньше все было хорошо, потом что-то наковыряла в программе, не пойму что.
Поступление материалов из переработки Дт20Кт10.7,а в НУ формирует Дт Н07.04.1 Кт Н02.09, а мне надо Дт Н 01.05.
Услуги переработчика формирую актом выпол. работ Дт 20Кт60.1, в НУ также уходит на косв. расх., а мне надо прямые.
В настройках стоит НУ вместе с БУ, в Перечне отнесения расходов к прямым указаны материалы(вид расх.-материальные, сч10.1), услуги по переработке
