Обнаружила! В начале 2007 года был произведен взаимозачет: нам приход, не облагаемый НДС, мы отгрузку, облагаемую НДС. Взаимозачет был сделан на общую сумму, как и раньше мы делали, с НДС. НДС отдельно не "гонялся". Мы в зачет все равно не брали, а контрагенту похоже было все равно. Но по правилам мы должны были сделать взаимозачет на сумму без НДС и прогнать: мы им остаток долга, они нам НДС....Надо ил что то теперь исправлять или для нас это роли не играет?
И второй вопрос: в том году был произведен взаимозачет, НДС друг другу перечислили. Только в акте взаимозачета формулировка: "Взаимозачет на сумму такую то, в т.ч. НДС 18% в сумме такой то. НДС перечисляется отдельным платежным поручением." И в декларации по НДС взаимозачет не был отражен. Обязательно ли подавать уточненку, ведь требование о перечислении НДС выполнено?
