У меня 1С 7.7. Поставили новый релиз 7.70.504. В нем обещали реализовать новый порядок учета счетов-фактур на аванс, но я не замечаю особых перемен: номенклатура, например, так и не "подцепляется". Может я что-то не так делаю...
Поделитесь, пожалуйста, наблюдениями
д.б. документ основания
извините, не поняла д.б.д.б. документ основания
должен быть
+ раньше в таблицу писалась одна строка Предв. оплата, а щаз имеете возможность
набить номенклатуру
спасибо
руками?набить номенклатуру
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
если есть докоснование, то само заполнится
Жаль, что на основании счета не заполняется
Столкнулся с проблемой. Имеются БП 1.6 (1.6.13.3) + УТ 10.3 (10.3.5.1). Нужно в БП выписать с/ф на то, что будет оформлено в УТ... Да и в УТ с/ф заполняются только одной строкой, а не подбором номенклатуры, из счетов. по которым сделан аванс
ЛК 956-1181 = "вечнозанятый многоканальный телефон"
метный в шокеА народ-то уже требует доки.. И что делать? Набивать одновременно в двух базах, или всё-таки есть способ избежать этого?
Аноним, аналогично...
Сидим - ждем разъяснений Минфина и 1С...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Если в выписке указать счёт, то в счёт факутуре на аванс входящий будет заполнен перечень товаров по счету, сумма предоплаты распределится пропорционально стоимости, если их несколько.Сообщение от silnikova
Только вот у меня проблема теперь с заполнением строк "грузоотправитель" и "грузополучатель"
В первой ставит "он же", в второй вообще запятая болтается)
У меня ПП привязывается к счету, ноЕсли в выписке указать счёт,не вырисовываетсяперечень товаров
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
А что у вас за 1С?
а вот у меня в выписке и сслыка на договор идет (у меня услуги). А в счете-фактуре все равно не подцепляет номенклатуру
Ссылки на договор недостаточно.а вот у меня в выписке и сслыка на договор идет (у меня услуги). А в счете-фактуре все равно не подцепляет номенклатуру
Нужна ссылка на документ вида "Счет".
Причем счет должен быть не значением субконто, а значением реквизита "Документ поставки" (в строке выписки).
Согласен, что ввод счетов-фактур на аванс только на основании выписок с заполненным реквизитом "Документ поставки", возможно, не вполне удобное решение. С учетом практики многих бухов по халтурному заполненнию выписок.
Следовало бы добавить ввод счетов-фактур на аванс непосредственно на основании документов вида "Счет".
Впрочем, все это нетрудно реализовать внешней обработкой.
так а мы счетов не выставляем. И никогда не выставляли
Клад, ваш случай -тоже не проблема.
Создайте число служебный документ вида "Счет" и заполните его табличную часть номенклатурой из договора.
В дальнейшем при получении авансов будете в выписках делать ссылку на этот документ- всего -то и делов.
Кошачий глаз, спасибо, сейчас попробую.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
