Получили деньги за один товар, потом поставщик написал официальное письмо с просьбой считать этот платеж в счет оплаты других счетов-фактур....
А у меня начальник категорически против такой ситуации, он хочет чтобы эти деньги были именно по тому, первому товару....
Причем, самое интересное, что отгрузку по этой счет-фактуре отменили, будто этот товар и не отгружали...
Т.е. получилсь, что начальник хочет так: поступил аванс по одной счет-фактуре за товар. А другие счета-фактуры пока так и висят незакрытые...
Вот я и не знаю, как начальника переубедить...По идее ведь тогда нужно с аванса НДС платить..Получится почти 600 000 руб налога. А отчетность уже сдана, значит НДС править?
И еще - имею ли я право не зачесть оплату по официальному письму по другим счетам-фактурам, а так и повесить деньги как аванс?
Сообщение от Аноним
