 |
так... если у меня за 9 мес. сам налог был к уменьшению (за счет переплат) и это к уменьшение было больше авансов, начислен. за 4-й кв., которые нужно платить.. и авансы не платились.
я все равно показываю в годовой сумма начислен. авансов - строка 190 + строка 290 предыдущ. деклы за 9 мес.?
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
Может с.180+290?
да, конечно.
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
Тогда все верно.
Сообщение от FM
Тогда все верно.
странно.. налог в декле отражается вроде верно, соответствует начислению в БУ.. а в итоге данные деклы - налог к уменшению по итогам года не соответствует сальду 68.4.2..
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
и разница эта - это разность между суммой налогой к уменьшения за 3-й кв. и авансами к уплате за 4-й кв. значит все верно, так и должно быть?
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
может с платежами что не так?
мой пост выше - объяснение разницы... может быть такое?
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
еще раз вся ситуация с 9-ти месяцев.. по итогам 9-ти налог к уменьшению (авансов переплатили, убытка не было).. сумма налога к уменьшению была больше суммы авансов к уплате за 4-й кв. поэтому авансы не перечисляли.
за 08г. указываю в строке 210: строка 180 + строка 290 предыдущей декларации. (соответственно попадают авансы, которые фактич. не платили)
в итоге имею - опять налог к уменьшению. и мое сальдо в БУ складывается следующим образом: налог к уменьшению в декле за 2008г. + превышение суммы налога к уменьшению из деклы за 9-ть мес. - авансы к уплате за 4-й квартал. все нормально?
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
т.е. остается кусочек налога к уменьшению из предыдущей декларации даже с учетом начисления авансов за 4-й квартал.. возможно это?
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
совсем не обязательно... в декларации сумма показывается по начислениям налога, а в бухучете - еще и с учетом фактических платежей...
а по моим последним постам - ? может быть такая ситуация?
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
Вариант возможен.
если представить как это будет представлено на лицевике.. в итоге у меня должно идти с ними сальдо на конец 08г.
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
У меня такая же ситуация...тоже ломаю голову...как свести сальдо в 1с по 68.4 и с данными в налоговой по начислению...вот голову ломаю...как сломаю отпишусь((((, хотя это конечно не плохо...требовать от наложки то, чего не платили, причем инспектор не против!
Уверена Шмымзик знает, только вот как обратить его внимание на эту тему?!
сейчас позовем ее...
Шмы-ы-ымзик! шмы-ы-ы-ымзик!! обратите, пожалуйста, внимание, на нашу тему...
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
еще вопросец - в годовой декле строку 290 не заполняю, а раздел 1.2 - ежемесячные авансы заполняю (по третьему кв-лу), да?
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
1.1. В состав Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее - Декларация) обязательно включаются: Титульный лист (Лист 01), подраздел 1.1 Раздела 1, Лист 02, Приложения N 1 и N 2 к Листу 02.
Подраздел 1.2 Раздела 1 не включается в состав Декларации за налоговый период.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием