На основании документа отгрузка делаю создаю приходный документ на возврат товара. На основании полученного прихода создаю счет-фактуру полученную. При проведении получаются странные проводки:
Дт19.3 Кт 62.1 -1000,00 (сторно)
Дт19.3 Кт 62.1 +1000,00
Далее делаю в регламентных документах формирование книги покупок формируются проводки:
Дт68.2 Кт 19.3 +1000,00
В результате чего на 19 счете 1000 с минусом
Это правильно???
Или что не так делаю? Подскажите пожалуйста
А что именно вас смущает ?
НДС тоже надо сторнировать или я ошибаюсь ?!
IMHO должны быть проводки:
41 - 60
19 - 60
60 - 62
68 - 19
Что-то похожее здесь было.
Best regards, Михаил
У меня возврат некачественного товара поэтому я сделала возврат, т.е сторнировала
90-41
62-90
А счет фактуру я внесла в книгу покупок и мне хотелось бы увидеть следующие проводки:
сторно 90-68.
Если я не права поправьте меня пожалуйста
А программа автоматически одну и туже сумму сначала 19-62, а затем ее же сторнирует 19-62
А при формировании книги покупок делает проводку к зачету 68-19
Разве это правильно?
Если нет то как правильно это сделать в 1С?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
