Декларация годовая УСН

[Аноним]

Доходы - расходы
1 кв. 010- 4473922
020 - 2979345
040 - 494 577
080 - 74187
130 - 74187
2 кв. 010 - 12 831 668
020 - 12 741 722
040 - 89 946
080 - 13492
130 - 13492 - 74187?
140 - ?
3 кв. 010 - 19 450298
020 - 19 015 227
040 - 435 071
080 - 65260
120 - 74187+13492?
130 - 65260 - 120 стр. или 13492= 152939
140-?
год 010-26 502 420
020 - 24 682 077
040 - 1 820 342
080 - 273 051
120 - 74187+13492+ 65260?
130 -273 051 - 152939 = 120112 или 273051-65260?
140 - ?
Какой налог нам платить по итогам года? За 2 и 3 квартал мы тоже не заплатили. Помогите, пожалуйста

[Над.К]

2 кв. 010 - 12 831 668
020 - 12 741 722
040 - 89 946
080 - 13492
130 - 13492 - 74187?
140 - ?

120 - 74187
140 - 60695

3 кв. 010 - 19 450298
020 - 19 015 227
040 - 435 071
080 - 65260
120 - 74187+13492?
130 - 65260 - 120 стр. или 13492= 152939
140-?

120 - 13492
130 - 51768

год 010-26 502 420
020 - 24 682 077
040 - 1 820 342
080 - 273 051
120 - 74187+13492+ 65260?
130 -273 051 - 152939 = 120112 или 273051-65260?
140 - ?

120 - 65260
130 - 207791

А вообще я никак не могу понять в чем сложность? Ну ведь прям в декларации написано в каждой строчке, что с чем складывать и от чего вычитать

[Аноним]

Но получается, что мы платим за год207791
за вычетом 65260, а как же 74000, что мы заплатили в первом квартале?

[Lina56]

Но получается, что мы платим за год207791
за вычетом 65260, а как же 74000, что мы заплатили в первом квартале?

Работаем на УСНО 1 год. Я с этим тоже еще не сталкивалась.У нас получается по итогам года налог 9600,вычитаем уплаченный за 3 квартал, к уплате 5400,а в первом квартале мы уплатили 2400,во втором - ничего,убыток. Как с уплаченным налогом в 2400? Ответьте, народ... Пожалуйста!!! Увидела пост 32 - дажеобрадовалась, что у кого-то такая же проблема. Помогите нам с Анонимом!

[Над.К]

Но получается, что мы платим за год207791

За год Вы должны заплатить 273 051, из них Вы заплатили 74187.
В декларации показываются начисленные суммы, а не уплаченные
Lina56, нельзя считать поквартально, все считается нарастающим итогом. Все расписано мало того что в декларации, я еще только что все расписала на конкретном примере.
Возьмите и подставьте свои цифры, только и всего

[Lina56]

Спасибо. Но все-таки вот что не понятно ( уж простите, пожалуйста, за тугодумство).

В декларации показываются начисленные суммы, а не уплаченные

В 1 разделе стр. 030 - сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период, ставится туда сумма по стр. 130, т.е. в моем случае 5400, т.е. налоговая будет требовать с нас именно эту сумму, а как показать уже уплаченный налог в 1 квартале.

[Над.К]

т.е. налоговая будет требовать с нас именно эту сумму,

Ну и чего это она будет её требовать, если у Вас стоит в лицевом счету переплата по налогу? Вы должны были в декларации за полугодие поставить налог к возмещению в стр.060. И 2400 у Вас - переплата по налогу

[Lina56]

Знаете, у нас не указан налог к возмещению за полугодие. Теперь надо уточненку подавать? А если не подадим, не зачтут? Простите за, наверное, наивные и глупые вопросы.

[Над.К]

Надо подавать учтоненку. Иначе у Вас не сойдется ничего с налоговой. Будете платить еще раз 2400

[Funny]

Возвращаясь к своему вопросу и прочитав последние комментарии пришла к выводу, что все же мою "излишне уплаченную сумму" налога УСН надо указать " к уменьшению" - иначе у налоргов она не пойдет в "переплату"...

А проблема в чтении Декларации в том, что моя "излишне уплаченная сумма" (рассчитывлась с учетом прошлогодней переплаты..)никак не соотносится с формулой расчета в строках 120 и 140
Вот и косяк...

[Над.К]

Funny, еще раз - в декларации не показываются никакие уплаченные суммы! Там показываются только начисленные. В том числе и излишне начисленные.
И если Вы что-то показывали в декларации с учетом прошлогодней переплаты, то естественно ничего ни с чем не пойдет. Потому что никакие прошлогодние переплаты в декларации учитываться не могут

[Funny]

Извините пожалуйста за тупость...

В поквартальных декларациях я указывала только начисленный налог согласно данным Дохода и Расхода....

"Зачет" с прошлогодней переплатой проводила только в голове.

Следуя логике, что никакие уплаченные суммы в декларации мы не указываем, к уменьшению я свой "излишне уплаченную" сумму ставить не должна.

Но опять-таки - как мне сделать, чтобы эта моя сумма попала у налоргов в "переплату", если я не могу ее указать к уменьшению?

[Над.К]

Если у Вас получается в декларации начисленные ранее налог к уменьшению, Вы показываете его в стр.140 2 раздела и стр.060 1 раздела. Вот тогда он у налоговой тоже ставится к уменьшению.
Если Вы в разделе 1 не поставили налог к уменьшению, то и у налоговой он тоже не стоит

[Funny]

Над.К, спасибо большое.
Я разобрала ваш подробный ответ Анониму, сравнила со своими Декларациями.
Естессно, я неверно заполнила отчет за 9 мес и годовой...
Буду править.....

Лично меня смутила расшифровка строки 120 (сумма кодов 130 - сумма кодов 140 за прошлые периоды), у вас же просто переносится сумма с 080 прошлой декларации (что и логично!). Я бы до этого точно не додумалась .
Сделала по вашей схеме - хоть понятно стало.....

С начислениями вроде бы разобралась...

А вот с уплатами все равно ведь путаница - вон, выше по постам видно, что путают налог к уплате по декларации с налогом, который в итоге нужно заплатить....
То есть декларация составлена для налоговиков, но никак не для плательщика..

[Над.К]

у вас же просто переносится сумма с 080 прошлой декларации (

ну, это просто так совпало. На самом деле я когда считаю, то считаю именно сумму кодов 130 минус 140

То есть декларация составлена для налоговиков, но никак не для плательщика..

ну почему же? Поалтельщик же точно также ведет учет уплаченного налога и все видит

[Наталья С]

А как быть с декларацией УСН на ИП, по которому деятельность не велась, только уплачивали налоги в ПРФ - они указываются в расходах? или в строке 020 у УСН 15% будет ноль?

[Над.К]

Прочерки будут

[Таня GH]

ну, это просто так совпало. На самом деле я когда считаю, то считаю именно сумму кодов 130 минус 140

Ну вот ,только было, поняла..а после этих слов опять в тупик:
как это так совпало?А как же написано сумма всех дкелараций предыдущих с.130.Ав примере что ниже там же как бы переносятся суммы,они ж с нач года как бы и есть,ну прочему "сумма строк..предыдуЩИХ всех деклараций-никак не доходит.И вы говорите что на самом деле считаете сумму всех деклараций...а как же в примере ничего там не складывали?Простите,но сижу сей секунду и думаю над письмом налоговой что принесли сегодня"неправльно указана сумма начисленная за предыдущие периоды по строке 120.И как делать?поясните пожалуйста,вернее логику проведите:вроде как перенесли суммы а надо сложить все декларации...фу-у-уне знаю что делать.

[Таня GH]

Пожалуйста.

[Таня GH]

все.все.поняла!Мама родная...ну надо ж так порой тупить? Да,но времени- то ...
Хочу только сказать вот что:сколько не искала по гарантам и прочим консультациям...и только! здесь-на клерке нашелся ответ.Вот это наш Клерк! Да тут гении у нас работают,представляю как им трудно с нами...
Спасибо,ребята!Главное -не только отвечают,а заставляют еще и думать-думать своей головкой.

[Funny]

Таня GH, поделитесь пожста - до чего вы додумались?
А то ведь мне эта формула строки 120 тоже покоя не дает...
Если делаю, как в указанном примере у Над.К - все сходится и получается, если пытаюсь считать по этой жуткой формуле - не выходит

[olda1]

Над.К, все-таки не могу понять - в 1 квартале начислили и заплатили 29300, во втором начислили 13500, к возмещению 15800, в третьем начислили 27000 к уплате, получается 13800. За год начислили 67000 к уплате 40 000. По идее мы должны заплатить всего 23900 (67000-29300-13800). НО

должны были в декларации за полугодие поставить налог к возмещению в стр.060. И 2400 у Вас - переплата по налогу

Но у нас к возмещению, т.е. переплата всего15800, а как же 13500, их же мы никак, получается не отразили, т е с нас будут требовать 37400? Помогите!!!

[Циник]

в декларации уплата не отражается

[olda1]

И как быть? Сколько платить?

[Циник]

начислено минус уплачено

[Таня GH]

поделитесь пожста - до чего вы додумались?

Теперь у меня получилось эта строка 120 не просто переносом как тут смотрится на примере,а действительно складывая все предыдущие кварталы с130-с140.Объяснять как то долго а может и не сумею,давайте я вам по ЭП пришлю шаблон типа-все 4 декларации с нач года с подсказками).Это я шаблоны делаю под каждый отчет(декларацию)а с них легко куда угодно заношу.Они у меня проверяются на увязки.И если в контуре экстерн знаменитом больно сейчас уж-надо все до единой строчки почти руками занести,да еще дойдешь до последней страницы-назад надо идти чтоб там пересчитать....ужас,а енвд возьми,так там вообще на 1листе налог -не сверяется с расчетом на последних страницах-он может разный оказаться и элктронка этого не видит..я в шоке от этой электронки,но пользуюсь хотя не одним оператором,но это к делу не относится),-то у меня для декларации ПФ и ЕСН-надо внести 5 чисел(фот)и весь отчет готов-все увязано все просчитано.Естественно мой формат никто не принимает ,но мне нравится .Так что если хотите я вам пришлю усно за год а там вы разберетесь,нет -так сообщите.

[Над.К]

Таня GH, поделитесь пожста - до чего вы додумались?
А то ведь мне эта формула строки 120 тоже покоя не дает...
Если делаю, как в указанном примере у Над.К - все сходится и получается, если пытаюсь считать по этой жуткой формуле - не выходит

По какой жуткой формуле?

[Таня GH]

По какой жуткой формуле?

Над.К не придирайтесь к нам,лично я поняла о чем человек спрашивает.Есть терминология,по которой разговаривают "умные" люди а есть-простые люди,не по научному,не по кодексам мыслят типа-я из таких мне комментарий надо народный к кодексу.Он просто говорит о том,что не получается как в книжках написано с.120 равна сумме и т.д. я тоже ж говорю путалась нужда заставила добить это,правда с помощью клерка,ну все равно.Я ж увидела что да сложить надо строки и вычесть и все получается...немного может логики у нас не хватает,да не немного а много. У меня был один ИПэшник-компания крупная-он сколько не объяснял мне принцип схэм-да так быстро шустро-я все равно не понимала и не поняла ,рисовала рисовала,составляла графики стрелочками туда сюда..до сих пор не представляю.пока говорит подробно понимаю,как одна- опять не пойму кто кому за что почему ..и все законно.Он сказал:логики у вас нет....абидно,ну нет ее у старых бухгалтеров и не будет.Новые вы люди новое мышление,а раньше все было четко-ясно,ну вы даже не представляете,как было:все тебе расскажут куда как все строки циркуляры пришлют как сделать не ошибиться...а сейчас:написали Нк и все валяй тут думай-порой не поймешь какой же пункт подпункт абзац...

[Над.К]

Ну да, вероятно Вы не понимаете меня, а я не понимаю Вас. Потму что понять то, что Вы пишете я могу далеко не всегда

[olda1]

Подождите, так все-таки сумму кодов предыдащих деклараций,но в примере Анонима спрашивается о сумме... Я совсем запуталась... В налоговой инспектор сказала, что после возмещения начинается как бы все сначала, с нуля. Девочки, объясните еще раз на примере...