НДС (место реализации, налоговый агент)

[loshakova]

Ситуация следующая:
Мы, российское ООО (Исполнитель), заключаем договор на оказание услуг по организации технической проверки объекта в Узбекистане с узбекской фирмой (Заказчик). Услуги оказываются на территории Узбекистана. Тут НДС нет.
Но, для проверки необходимо привлечь специалиста из французской фирмы.
Для этого мы заключаем еще один договор на услуги с французами. По которому мы уже Заказчик, а французская сторона Исполнитель.
И никак не могу я сообразить, что будет твориться с НДС в этом случае: мы должны заплатить его как налоговый агент или все-таки тоже не облагается?
Помогите разобраться, пожалуйста!!!

[Тоня]

Для этого мы заключаем еще один договор на услуги с французами.

Предмет договора?

[loshakova]

"Заказчик (мы) поручает Исполнителю (французы) оказание услуг, по проведению технического аудита зарядной станции в НАК "Узбекистана" г.Ташкент Узбекистан."

как-то так примерно будет

[Тоня]

Имхо будете налоговым агентом , хотя прямо подобные услуги в 4-1-148-НК не упомянуты, но...информационные, консультационные, обработка информации....что-то есть. Посмотрите.

[loshakova]

ага, я так примерно и подозревала, но на всякий случай сомневалась

[loshakova]

ой! а еще идиотский вопрос (чего-то совсем мозги не соображают ) я когда счет-фактуру налогового агента рисую:
1. в графе Продавец пишу иностранца
2. в графе покупатель - себя
3. в 4 и 5 графах - цифры без учета НДС надо писать?
4. и по ставке 18% или по расчетной?

[Тоня]

Я везде себя пишу, и как продавца (плательщика налога) и как покупателя (возмещающего потом по этому с/ф налог).
4. Тема затаскана. В договоре налог учтен? Ты удерживать будешь или за счет своих денег перечислять, чтобы француз получил сумму, указанную в договоре, полностью?

[loshakova]

в договоре сумма написана полностью (в т.ч. НДС) и расписано, какая часть будет проплачена французам, а какая НДС в бюджет
Т.е. это я удерживаю похоже

[Тоня]

Тогда расчетная.

[loshakova]

спасибо! ты настоящий друг