Уважаемые клерки, такой вот вопрос:
Учет отгрузок-оплаты ведем по заказам, в итоге по некоторым заказам была переплата, по некоторым недоплата. Я сделала корректировку долга одноименным документом и эти самые переплаты по одним заказам перевесила на недоплаты по другим на ту же сумму.
Я должна была выбрать счета налогового учета?
В итоге потом при формировании книги продаж суммы НДС по скорректированным заказам попали в нее и оформились как с/ф на аванс. Насколько это верно?
Дело в том, что если оборот по авансу за период есть, то НДС полезет и к начислению и к зачету. Перебрасывание аванса с одного заказа на оплату другого заказа понимается, как возникновение аванса и его зачет.
счета НУ в корректировке не нужны, если делаете взаимозачет или перенос задолженности. Если ругается проведение - поставьте в НУ счет "ПВ"
счета НУ в корректировке нужны, если делаете списание задолженности (91 сч)
Спасибо!
Сейчас хочу распечатать с/ф на аванс за 4 квартал 2008, 1С не выдает печать с/ф, созданных на основе тех корректировок. Вылезает такая ошибка:
Не удалось сформировать внешнюю печатную форму!
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(7, 21)}: Поле не найдено "КорректировкаДолга.Контрагент"
КорректировкаДолга.<<?>>Контрагент КАК Покупатель,
Что я делаю не так?
P.S. 1С 8.1
ууууу. похоже на ошибку кода. релиз какой? БП? УПП?
"1.2....." дальше какие цифры?
Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.17.3)
Рекомендую обновиться до 1.2.20.1
там уже есть функциональность по 224-ФЗ (НДС с авансов выданных в книгу покупок). Возможно, что и описанная ошибка отвалится.
Будем обновляться! Спасибо!Сообщение от Pugalter
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием