В карточку по ЕСН по сотруднику в графу "Начислено" попала и зарплата, и мат помощь, и сумма подотчета, с которой удержан НДФЛ. Вообщем все суммы, где по сч.ДФЛ начисления были.
мат помощь начисляла бух.справкой:
91.2-73.3 3500 руб.начислена мат помощь
73.3.- 68.1 455руб. начислен НДФЛ
К-т ДФЛ - 3500 руб.
По подотчетной сумме:
в ав.отчете Д-т 91.2 К-т 71.1 3448,30 отчитался сотрудник
бух.справка Д-т 71.1 К-т 68.1 448 руб. удержан НДФЛ
К-т ДФЛ - 3448,30 руб.
Что я сделала не правильно? 1С Предпр. 7.7 ред. 4.5. Очень надеюсь на помощь.
Сообщение от Ксюня Рад
