Расчеты по претензиям

[Аноним]

Был возват товара поставщку,1C сформировала такие проводки:
76/2 41/1
76/2 68/2
Остаток по 60.1 есть Кт..
Можно ли добавить вручную:
60.1 76.2
А с ндс все верно,мы его уплатили при возврате :
68.2 51

[Victory]

Можно ли добавить вручную:
60.1 76.2

Только если получили согласие поставщика.

А с ндс все верно,мы его уплатили при возврате :
68.2 51

Посреди месяца в бюджет? А при оплате поставки Вы его не платили?

[Victory]

Можно ли добавить вручную:
60.1 76.2
А с ндс все верно,мы его уплатили при возврате :
68.2 51

Раз у Вас сальдо на 60.1, значит, еще не платили, и НДС на 19-м. Вот его и надо было закрывать. Проверьте. Бюджету за возвращенный товар Вы ничего не должны.

[Аноним]

Но у меня на 19 ноль...только на 76.2 и 60.1 сальдо

[Аноним]

Согласие о поставщика для проводки
ДТ 60.1 кт 76.2
НУЖНО В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ,ДА?

[Аноним]

У меня есть акт возврата и накладная,подписанные.
Претензия:
дт 60 кт 76.2
дт 76.2 кт 41
дт 76.2 кт 68
Все верно?Изначально оприходовано было:
дт 41 кт 60,
дт 19 кт 60,
дт 60 кт 51
Так вот дт 60 кт 76.2 я не сделала проводку и теперь сальдо по 60.1 и по 76.2
Схлапываю их сейчас,пишу бух.справку...Или я не права?

[Victory]

Изначально оприходовано было:
дт 41 кт 60,
дт 19 кт 60,
дт 60 кт 51

По-моему, у Вас тут все закрылось. Или оплатили меньше?
Переписка с поставщиком была, что он согласен с Вашей претензией? Тогда делайте 60 76.
Раз на 19-м ноль, значит к вычету успели принять, в том числе и по возвращенному товару. Я бы не доначисляла 68-й, а сторнировала вычет.