Помогите начинающему (выявленные ошибки при сверке)
помогите пожалуйста решить такую ситуацию!!!!!
сделав акт сверки с нашими поставщиками получилось что они оказались нашими дебиторами а с их стороны наоборот мы дебиторы
разобрав документы получилось:
1-у нас по бухгалтерии не проходят три накладные на приход в феврале,марте и сентябре 2008г
2-одна накладная занесена два раза
3-со стороны поставщиков не проходит накладная на отгрузку(в связи с утерей в их бухгалтерии),которая у нас проходит в июне 2008г..они просят данную накладную подписать январем 2009г
НДС за 2008год уже сдали
подскажите пожалуйста как можно выйти из этой ситуации
-можем ли мы три накладные за 2008(февраль,март,сентябрь)провести в четвертом квартале???
-что делать с накладной,которая заведена два раза????
-как я понимаю если мы подпишем накладную январем,как просят наши поставщики ,то нам придется переделывать НДС?????? или нам по-любому придется его переделывать!!!???
