Вот такая ситуация:
У нас взаимозачет с фирмой Б и делаю такие проводки:
Мне пришли материалы:
10 60 6000
19 60 1000
68 19 1000
Потом я перекидываю с 60 счета на 62
60 62 6000
И как в этом случае я должна начислить НДС? Ведь грубо говоря он у меня должен закрыться по нулям.
Если НДС по оплате, тогда добавляете еще одну проводку
Д76К68 1000
Если по отгрузке, то в момент отгрузки должна была быть сделана проводка:
Д90К68 1000
Проводку Д68 К19, и Д76 К 68 делается в момент зачета.
При условии, что НДС начисляется по оплатеСообщение от net
Да конечно.При условии, что НДС начисляется по оплате
Всем спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
