Помогите заполнить КУДиР (ООО, 6%)

[Alex80]

Совсем запутался...
Если я отчисляю 100% агентских, что мне в доход писать? В 4 графе? Приход денег был, но дохода не было! Или вообще пропустить?

Или, если был частичный возврат т.е. вместо 100 руб. перевели 1000, т.е. по платежке пришла 1000, а доход 100 руб. это как отразить?

[Циник]

Если я отчисляю 100% агентских

переведи...

был частичный возврат т.е. вместо 100 руб. перевели 1000, т.е. по платежке пришла 1000, а доход 100 руб

и это перевди...

[Alex80]

Я получил 1000 рублей по агентскому договору, 1000 рублей перевел принципалу. Через некоторое время получаю или %, или фиксированную сумму, в зависимости от договора. Деньги пришли, но моей прибылью не являются. Их отражать в книге?

Мне перевели 1000 рублей, а должны были 100, 900 рублей я вернул, но приход у меня 1000! Как это показать?

[Циник]

Деньги пришли, но моей прибылью не являются. Их отражать в книге?

нет, если это не вознаграждение агента

Как это показать?

доход 1000, при возврате минус доход 900

[Alex80]

доход 1000, при возврате минус доход 900

Это как показать? Я только доходы показываю...

[Циник]

так и показать

[Аноним]

Это как показать? Я только доходы показываю...

Мы пишем так:
Получено за то-то то-то столько-то, удержено агентское вознаграждение столько -то..
и в колонку с доходами ставим только сумму агент.комисс. и всё.. ведь только она учитывается при расчёте налога!!

В вашем случае так: Получино от ............ 1000 руб за ............., удержено агентское вознаграждение в размере 100 руб

[Alex80]

В подсчете дохода это понятно, но в книге пишется № п/п, содержание операции, сумма, доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы. Т.е. если я напишу как требуется, то по этому № п/п пришло 1000, доход я пишу 100. Приколы не начнутся?

[Циник]

В вашем случае так: Получино от ............ 1000 руб за ............., удержено агентское вознаграждение в размере 100 руб

это в случае получения денег вместе с вознаграждением, а если просто получили и просто вернули, то

доход 1000, при возврате минус доход 900