Налог на прибыль

[irina0977]

Доброго дня всем.
Совсем запуталась, помогите, пожалуйста,
декл. по приб.
1 кв. 180(исчис.налог) =29118,
270 (приб. к доплате) = 29118
290 (ежем.ав.платежи) = 29118

2 кв. 180(исчис.налог) = 68127
210 (нач.ав.плат.) = 58236
270,271 (приб. к доплате) = 9891
290 (ежем.ав.платежи) = 39009

3 кв. 180(исчис.налог) = 93020
210 (нач.ав.плат.) = 107136
270,271 (приб. к уменьшению) = 14116 -эта сумма должна фигурировать где-то в проводках???
290 (ежем.ав.платежи) = 24893

4.кв. 180(исчис.налог) = 333688
210 (нач.ав.плат.) = ???? 107136+24893 или 107136+24893-14116
270,271 (приб. к доплате) = ?
290 (ежем.ав.платежи) = ?

Спасибо.

[Январь]

270,271 (приб. к уменьшению) = 14116 -эта сумма должна фигурировать где-то в проводках???

Ежемесячные авансы начисляетев учете? Тогда надо сторнировать начисления на эту сумму

210 (нач.ав.плат.) = ???? 107136+24893 или 107136+24893-14116

=

3 кв. 180(исчис.налог) = 93020

+

290 (ежем.ав.платежи) = 24893

[irina0977]

[QUOTE=Январь;51993569]Ежемесячные авансы начисляетев учете? Тогда надо сторнировать начисления на эту сумму


Будьте добры,
у меня проводки - 99 68 в 1 кв. 29118,
во 2 кв. 39009,
в 3 кв. я сделала 24893, т.е. нужно еще проводку 99 68 -14116????
Спасибо

что-то я совсем запуталась, если сделать 99 68 -14116, налог по К 68 не будет равен 333688, как в декл. за год, что я не верно делаю????

[Шмымзик]

т.е. нужно еще проводку 99 68 -14116????

Не нужно, поскольку Вы НЕ начисляете в учете ежемесячные ав. платежи.

[irina0977]

Не нужно, поскольку Вы НЕ начисляете в учете ежемесячные ав. платежи.

Спасибо большое

[irina0977]

Подскажите еще, пожалуйста, а в декл. по прибыли за год строки 290-310, подраздел 1.2 Раздела 1 заполняются??? Спасибо.

[Январь]

в декл. по прибыли за год строки 290-310, подраздел 1.2 Раздела 1 заполняются???

Не заполняются

[irina0977]

Не заполняются

Ой, ну всё, декларация готова, огромное спасибо Вам за помощь.