прошлась по поиску, но так и не решила как поступить. У меня Дир объявил что все (по заявлениям) уходят на два месяца за свой счет,и принес кучу расходов: с арендными и телефонными понятно-приму в расход по оплате (у насУСН), а вот чеки на бензин, материалы, канцтовары. Он говорит сделать приказ что все расходы будут возмещаться работникам...?? так ведь их нет!! предлагаю хоть "пару дней кому-нибудь поработать", он говорит НЕТ-не нужны налоги!!! как аргументировать? или вопрос: как расходы принять-на основании приказа??
