Совсем запуталась, помогите разобраться в след. ситуации:
Налоговая выставила инкассовое - штраф (10000) и пени (5000) по НДС, деньги сняли с рас/счета. Потом мы "откамералились", доказали свою правоту, налоговая вернула нам всю сумму штрафа (10000), пеней (5000), до еще сумму (7000), по-видимому, сами насчитали на себя пени за незаконно снятую сумму НДС. Какими проводками правильно я должна отразить все это у себя.
99-51=штрафы и пени в момент снятия с р/счета
51-99= в момент возврата.
Спасибо, А как правильно излишнюю сумму провести 7000?
Не специалист, а по 7000 я бы уточнила - что это...
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Почему она лишняя? Что у Вас на 68 НДС получилось в результате проводки
51-68=7000? Сумма налога к уплате( возмещению) изменилась по сравнению с Вашими данными и данными ИФНС?
Налоговая перечислила 5000 и 7000 одной суммой, я сама села расчитала по ставке рефинансирования за весь срок сумму пеней (как бы со стороны налоговой на сумму налога, которую они сняли), у меня получилась ровно та сумму- 7000. А сверку сколько с ними не проводи, у них почему-то
Надо выяснить причину переплаты по данным налоговой.
Спасибо всем огромное за помощь, а у себя я должна отражать начисление пеней и штрафа?
Начисление-нет, только движение по счету и если все в одном налоговом периоде-может быть даже разумнее через 76,5 провести.
Сафа, огромное вам спасибо за помощь, были разные периоды сделаю через 99.УРА!!!
В разных финансовых годах произошло? Или в разных кварталах одного года?Уточненку будете подавать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
