Выписана сч/ф на неполную сумму. Что делать?

[OlgaTS]

Добрый день! Господа, у нас сложилась ситуация:в мае 2008 года мы выполнили работы на 985000 руб У клиента сч/ф на сумму 985000 руб, в т.ч. НДС (18%). У нас лежит наш экземпляр сч/ф на сумму 985000 руб.. Есть подписанный акт на эту сумму.
А в 1С акт КС-2,КС3 закрыты на сумму 959000 руб , в т.ч. НДС (18%)(ошибочно). Соответственно, тем же числом выписана сч/ф (в 1С) на сумму 959000 руб.
Сейчас это все обнаружилось.
То, что надо подать уточненку по НДС за 2 квартал 2008-это понятно. А какие проводки при этом делать? Выписать сч/ф текущей датой на разницу 26000 руб., в т.ч. НДС (18%)? Но ведь и у клиента, и у нас лежит аналогичная подписанная сч/ф на сумму 985000руб. И доп. лист к книге продаж делать на сумму разницы? Или сторнировать сч/ф на сумму 959000 руб. и прописать там сч/ф на сумму 985000 руб?
Помогите, плз!!!!

[Сафа]

Для БУ-отсторнировать неправильные доки и вбить новые и отразить.
По НУ-сдать уточненку по прибыли и НДС ( увеличив суммы дохода для прибыли и сумму реализации для НДС).

[OlgaTS]

По поводу уточненок-это понятно. Но я задавала немного другие вопросы... Более конкретные...

[shrilanka]

OlgaTS, вторую с/ф выписывать не надо. в БУ просто делаете дополнительные проводки Бух.справкой.

[shrilanka]

И доп. лист к книге продаж

сторнировать сч/ф на сумму 959000 руб. и прописать там сч/ф на сумму 985000 руб?

[Сафа]

Или сторнировать сч/ф на сумму 959000 руб. и прописать там сч/ф на сумму 985000 руб?

-это мое ИМХО.

[OlgaTS]

А доп. лист к книге продаж делать на сумму разницы?