Подскажите новоиспеченному главбуху, прошла выездная налоговая проверка, накопали небольшую Прибыль (30 т.р.) и НДС (4 т.р.). Мы заплатили. И вот возник вопрос - в акте написали, внести исправления в бух.учет. Что я должна делать? По НДС не приняли одну счет-фактуру. По прибыли из-за отсутствия накладной сняли с расходов сумму. Какие манипуляции я должна делать до меня чего не доходит.
Помогите, пожалуйста.
Была у вас проводка 68/НДС - 19. Ее сторнируйте и сделайте 91.2 - 19 (налоговую прибыль только на этот НДС не уменьшите случайно)По НДС не приняли одну счет-фактуру.
Реально ТМЦ были получены? Тогда ничего не надо делать.По прибыли из-за отсутствия накладной сняли с расходов сумму
Ну и доначислить налог на прибыль + пени и штрафы (99 - 68)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием