Ндс экспорт

[sashaB]

Скажите если организация на ОСНО купила товар без НДС и продала на экспорт ( в казахстан), также получается без Ндс в декларации по НДС я не стал указывать ничего в 5 разделе, а сейчас позвонили из налоговой и говорят что надо все равно указать было, а я не пойму что указывать если м ы купили без ндс и продали без ндс?
подскажите чё делать? и под каким кодом опреции поставить сумму покупки или продажи товара в 5 разделе декларации НДС.? где можно взять такой список что где к чему относиться....

и куда что ставить в налоговую базу какую сумму поставить ? сумму продажи или покупки? в графу 5 (раздел 5 декл. НДС) - 0, в графу 6 - 0 , графу 4 - ???? .... что может быть налоговым вычетом в моем случаи?

подскажите....пожалуйста..

[Тоня]

В другой ветке вы не ответили, попробую здесь.

купила товар без НДС

Реализация этого товара не облагается НДС или купили у не плательщика?

[sashaB]

Реализация этого товара не облагается НДС или купили у не плательщика?

купили у организации на упращенке, они не платят НДС

[Тоня]

а я не пойму что указывать если м ы купили без ндс и продали без ндс?

А почему продали без НДС, если вы плательщик?

[sashaB]

А почему продали без НДС, если вы плательщик?

потому что товар был на экспорт (Казахстан)

[sashaB]

ставка 0%

[sashaB]

подскажите....пожалуйста..

в налоговую базу какую сумму поставить ? сумму продажи или покупки? в графу 5 (раздел 5 декл. НДС) - 0, в графу 6 - 0 , графу 4 - ???? .... что может быть налоговым вычетом в моем случаи?

[Тоня]

ставка 0%

Вот именно. А не Без НДС. Почувствуйте разницу.
Налоговую базу формируете на последний день квартала, в котором собраны документы. Документы собрали? В 180 дней уложились? В 5 раздел выручку, вычета нет.

[sashaB]

Документы собрали? В 180 дней уложились?

да, да

спасибо, понятно

[sashaB]

скажите, а если вычета нет. я надеюсь мне не надо предоставлять пакет документов в налоговую или налоговая все таки может запросить?

[Тоня]

Вы его обязаны предъявить. Иначе 18%. И вычет тут совершенно не причем.

[sashaB]

Тоня,
у нас экспорт был в первом квартале, и мы в декл. по НДС не указали экспорт, если мы сейчас подадим декл.уточненную в которой все отразим, штраф будет или нет и пакет документов нам сразу прикладывать к декларации или по запросу налоговой?

[Тоня]

у нас экспорт был в первом квартале,

Какого года?

[sashaB]

2008 года

[Тоня]

И выручку эту вы вообще не отразили в декларации? В книгу покупок за 1 кв. 08 доп. лист, за 1 кв. 08 уточненку, выручку в 7 раздел как неподтвержденную, 18% + пени в бюджет. Если документы по 165-НК есть, в 1 кв. 09 можете заявить 0%.

[sashaB]

я не понимаю, зачем я должен заявлять о экспорте если я не претендую на вычет из бюджета, да и о этой сделки я поимел копейки.?

Если документы по 165-НК есть, в 1 кв. 09 можете заявить 0%.

да, документы были готовы уже во 2 -ом квартале 2008, а можно подать уточненку за 1 квар.2008 и туда приложть все эти документы?
А за что мне это

18% + пени в бюджет.

почему я должен платить этих 18 %-?

[Тоня]

sashaB вы бухгалтер, НК читали? Просто у меня такое ощущение, что я зря воздух сотрясаю..

я не понимаю, зачем я должен заявлять о экспорте если я не претендую на вычет из бюджета

Потому что есть 1-164-НК.

а можно подать уточненку за 1 квар.2008 и туда приложть все эти документы?

Подать нужно, приложить нельзя.

почему я должен платить этих 18 %-?

Потому, что в нашем государстве реализация ТРУ облагается по ставке 0, 10 и 18%. 0% вы не подтвердили, выбирайте из двух оставшихся.

[sashaB]

Тоня, Скажите, а если я подам уточненку за 1 кв.2008 и поставлю выручку в раздел № 5 и предоставлю пакет документов по ст.165,- так можно?

Мне что б штрафа не было надо?

сейчас звонил в налоговую тем кто на НДС, они сами не знают как нам сделать , сказали звонить начальнику отдела.

[Тоня]

так можно?

Я ж сказала - нет. 180 дней вы проспали, теперь вы обязаны подать уточненку с доначисленным по этой отгрузке НДС. А пакет документов и 5 раздел за 1 кв. 2009 сдавайте.

Мне что б штрафа не было надо?

До подачи уточненки заплатите налог и пени и не будет вам штрафа.

они сами не знают как нам сделать

Так как вы объясняете...

[sashaB]

До подачи уточненки заплатите налог

у нас вообще нет налога ни к уплате ни к возмещению
Я не заявлял 0 ставку в 1 кв.2008 года лишь потому, что небыло нужбы купил без НДС, продал по 0 ставке, никто никому ничего не должен, ни я налоговой ни она мне, почему я не понимаю, я должен ставить НДС 18% и платить пени за это?

[sashaB]

[Тоня]

никто никому ничего не должен, ни я налоговой ни она мне

Налоговая не должна, а вот вы должны. Отразить эту операцию в декларации по НДС, будучи плательщиком этого налога. Чего вы не сделали. Однако налоговую базу сокрыли..

почему я не понимаю, я должен ставить НДС 18% и платить пени за это?

Все же откройте кодекс. Есть в нем 1-164-НК, 1-165-НК и 9-167-НК. Этого достаточно для понимания. И на данный момент гос-ву вы должны денег в виде налога и пени за неуплату оного.

[sashaB]

спасибо за ответ, но как бы то нибыло я не вижу никакой логики платить налоговой 18%, когда я купил нез НДС...