Добрый день, уважаемые клерки
Компания открыла магазин. На самоокупаемость пока не вышли. Из-за чего стал возникать БОЛЬШОЙ НДС к возмещению из бюджета и НЕ МЕНЬШИЙ убыток.
Налоговая такию фирмы "не любит". Ссориться с ИФНС не хочется.
Можно ли перенести убытки на будущее? типа расходы будущих периодов?
а выручка вообще есть?
Некоторые расходы (напр. ЗП адм.персонала) можно принять на РБП, НДС можно вообще не принимать входящий, типа счет-фактуру не получили. Ставите на нем дату получения, т.е. дату принятия к учету.
Выручка есть, но она не позволяет покрывать расходы.
НДС к возмещению сфомированы, в основном, по аренде. Арендодатель отказывается выдавать документы будущим периодом
поставьте на с-ф штамп, что вы не получили документы в срок, соответствнно не можете принять к вычету. Нарушения в этом нет, они, как поставщики, учитывают НДС по отгрузке, а вы, когда получили первичные документы. К вам налоговая не должна придираться, они ведь тоже не заинтересованы в возмещении
а разве штамп, поставленный компанией собственноручно, является основанием для несвоевременного отражения документов?
Да и ситуация у нас такая около года будет длится
ну знаете, получил секретарь, сунула в ящик стола, забыла, вспомнила через 2 месяца. Ну что вы ей сделаете?
Можете свой штамп ставить
Уточненку по НДССообщение от Шанти
а может просто поставить эти расходы на счет 97?
по причине недостаточности выручки для их покрытия
мы о каких налогах говорим?
НДС формируется счетами-фактурами. Т.е. если за аренду вам выдали акт, а счет-фактуру вы не получили, можете принять затраты, а НДС принять не можете.
Если вы не хотите принимать ни по налогу на прибыль, ни по НДС, то с-ф "теряете" до поры до времени (принимаете тем периодом, в котором хотите заплатить НДС, без уточненки), а акт (затрата) - в РБП. Но это у вас аренда самого магазина? Не логично ее на РБП, поищите другие затраты, которые могли бы не относится на основное производство
Дело в том, что кроме закупа товара, ЗП и арендных платежей других расходов нет
И убыток сформирован именно арендными платежами.
Говорим мы одновременно об НДС и акте на услуги
а в торговле купленный товар сразу принимается к расходу?
сразу. Кроме того, остатка товара на складе даже нет
а так и должно быть?может как раз непроданный товар отправить на будущие периоды?
Много нас, а он - один (с)Мы открыли магазин
У Вас не ЕНВД?
Шанти, у нас нет товара на складе. Мы все продали
У нас ОСНО
куда катится мир. на проф.форуме люди на полном серьезе обсуждают, как нарисовать отчетность
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
