Доброго всем времени суток.
Понимаю тема обсуждалась, но чем глубже читал по поиску тем - хуже мне становилось!
Помоги встать на путь истинный.
Хочу сделать типичный договор использования личного авто. в служебных целях. Планирую в договоре сумму компенсации только за ГСМ 5000 р. по предоставленным чекам. Амортизацию и запчасти не буду включать в договор и оплачивать.
1. Для НУ по прибыли понятно, в моём случаи 1200 р. можно на расход, остальное из чистой
2. С НДФЛ и ЕСН основательно я "завис"
Одни пишут с 1200 не берём НДФЛ и ЕСН, а с остальной суммы берём. Другие пишут НДФЛ и ЕСН не берём вообще (т.е. по договору прописано 5000 значит с 5000 и не берём) Как же правильно?
3. Работаю в 1с бух. куда делаю переброску ЗП и налогов из 1с ЗиК.
Как лучше проводить суммы по компенсации ГСМ ? Авансовым отчётом или же Дт 20 Кт 73 на 5000р., но тогда нужно в 1с ЗиК вводить новый расчёт (Ввод расчёта сотруднику") ???
Заранее благодарен, Алексей.
