УСН налоговая база

[диас1]

такая ситуация, в начале этого года поступил окончательный расчет за прошлогодний контракт,счет фактура была выставлена тогда же,и налог на эту сумму уплачен в 2008 г,(мы тогда были на общей)в этом году на УСН 15%,мне учитывать эту сумму в налоговой базе в этом году ?прошу помочь я новичок

[диас1]

а расходы с этой суммы мне учитывать в составлении налоговой базы

[диас1]

это тоже вопрос

[Над.К]

диас1, у Вас был метод начисления по прибыли? Если да, то эти доходы уже должны были быть учтены при расчете налога на прибыль. И второй раз они под налог не попадают.
Тоже самое касается расходов

[Аноним]

диас1, у Вас был метод начисления по прибыли? Если да, то эти доходы уже должны были быть учтены при расчете налога на прибыль. И второй раз они под налог не попадают.
Тоже самое касается расходов

тоесть расходы с этой суммы не учитываются при составлении налоговой базы в этом квартале?

[диас1]

диас1, у Вас был метод начисления по прибыли? Если да, то эти доходы уже должны были быть учтены при расчете налога на прибыль. И второй раз они под налог не попадают.
Тоже самое касается расходов

обьясните пожалуйста насчет расходов,

[Циник]

а что за расходы у тебя с этих доходов?

[диас1]

да все ,оплата поставшикам,налоги,обычные расходы,сумма не маленькая 2 лимона.

[Циник]

ни фига не понял, какая связь между этими доходами и расходами?

[диас1]

ни фига не понял, какая связь между этими доходами и расходами?

нам перечислили окончательный расчет за прошлый год.налоги уже уплачены на эту сумму в прошлом году.в этом году мы на УСН 15%,налоги уже с этой суммы не выплачиваются,т.е.она, эта сумма не увеличивают налоговую базу.а как насчет расходов с этой суммы,они у меньшают эту базу в этом году?как расчитать КТО скажет!!!!

[Циник]

как насчет расходов с этой суммы

какие блин расходы с этой суммы? о чем речь идет?

[Над.К]

диас1, оплата поставщикам за что? Какие налоги? Какие обычные расходы? Ну хоть примеры приводите что ли, мы ж не телепаты

[диас1]

диас1, оплата поставщикам за что? Какие налоги? Какие обычные расходы? Ну хоть примеры приводите что ли, мы ж не телепаты

в обшем так,с этой суммы мы перечислили поставшикам за товар,в этом году,заплатили за услуги ,

[Над.К]

с этой суммы мы перечислили поставшикам за товар,

За какой товар? Который продали в прошлом году? Или этот еще не продан? Услуги когда Вам оказаны?
Имеют ли эти расходы какое-либо отношение к прошлому году?

[диас1]

За какой товар? Который продали в прошлом году? Или этот еще не продан? Услуги когда Вам оказаны?
Имеют ли эти расходы какое-либо отношение к прошлому году?

часть ушла на оплату задолженности на за услуги прошлого года,часть на оплату поставшикам в этом году,и как эти расходы отразить в ДиР.ладно в доходах я эту сумму не укажу, а как насчет расходов?

[Циник]

ладно в доходах я эту сумму не укажу

типа мы тебя уговорили?
читай

[hiker]

часть ушла на оплату задолженности на за услуги прошлого года,часть на оплату поставшикам в этом году,и как эти расходы отразить в ДиР.ладно в доходах я эту сумму не укажу, а как насчет расходов?

Что бы получить четкий ответ, нужно, как минимум, четко поставить вопрос. У вас, к сожалению, пока не получилось

[диас1]

Что бы получить четкий ответ, нужно, как минимум, четко поставить вопрос. У вас, к сожалению, пока не получилось

да что тут не понятно!получили 2 лимона,за прошлый год,задолженность,счет фактура на эту сумму выдана в прошлом году,налог на прибыль на эту сумму уплачен в прошлом году,но расходуем эту сумму в этом году.в прошлом году были на обшей в этом УСН15%,как быть с этой суммой при составлении налоговой базы в этом году,и как отразить в книге ДиР?

[Циник]

в книге никак
в книге доходы и расходы отражаются, а не приходы и уходы

[irishka-vl]

Помогите, пожайлуста!!! В 2008 году применяли объект налогооблажения "Доходы" а с 2009 года перешли на "Доходы минус расходы". Реализация поставщикам была в 2008 году а деньги поступили в 2009, в каком году эти доходы учитывать в налогооблагаемой базе????

[Циник]

2009

[диас1]

в книге никак
в книге доходы и расходы отражаются, а не приходы и уходы

понятно в доходах не буду отражать эту сумму,а расходы?если у нас нет доходов других в этом году,и все расходы в этом году делаем с этой суммы?

[Над.К]

диас1, расходы, уже учтенные при расчете налога на прибыль, учесть еще раз нельзя. Даже если Вы их оплачиваете сейчас.
Расходы, относящиеся к этому году учесть можно. И без разницы из каких средств они оплачиваются

[диас1]

диас1, расходы, уже учтенные при расчете налога на прибыль, учесть еще раз нельзя. Даже если Вы их оплачиваете сейчас.
Расходы, относящиеся к этому году учесть можно. И без разницы из каких средств они оплачиваются

это не расходы а доход,за 2008г,перечислили только в этом году.мы их тратим сейчас!!

[Циник]

блин
доход это то что получили, а расход то что потратили

[Над.К]

ёлки. Перевожу по буквам.

часть ушла на оплату задолженности на за услуги прошлого года,

ВОТ ЭТО УЧЕСТЬ НЕЛЬЗЯ!

[Людик]

Может я не права, - поправьте.
После чтения всяческих документов и комментариев по УСН, я пришла к выводу, что если в 2008 году на ОСНО у меня не была оплачена заказчиком работа и расходы по ней не включались в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (оставались на 20 счете) , то в 2009 году при УСН я полученную от заказчика выручку включаю в доход и расходы, которые накопились в 2008 году по этой работе на 20 счете, включаю в расходы 2009 года.

[Над.К]

Работа была выполнена в 2008 году или нет?

[Людик]

Частично.

[Над.К]

Что значит "частично"? Акты когда закрыты? 2009? Значит доходы и расходы 2009 года