Не знаю, что и делать?

[Tanyatr]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, ситуация такая:
есть заказчик, с которым мы работаем полгода по несколько сделок каждый месяц, сейчас при сверке выявилось, что та отгрузка, которая у нас прошла в сентябре у них не отражена. Заказчик просит оформить документы текущей датой, но у нас отчетность за сентябрь вся сдана и НДС уплачен, на нашу просьбу им заполнить в феврале дополнительный лист книги покупок с корректируемым периодом за сентябрь отказ. Что мне делать? Как правильно оформить?
Спасибо.

[shrilanka]

У вас документы с отметкой в получении?

[Tanyatr]

Есть только товарно-транспортная накладная с их отметкой.

[shrilanka]

Отметка сентябрьская? Лицо уполномоченной подписало?
Настаивать на своем. Вам переделок больше, чем покупателю.
Но я например всегда стараюсь получить накладную с отметкой до конца отчетного периода (факсом, электронкой, чем угодно), чтобы не было таких вот недоразумений.
Правда если покупатель вредный, а денег вы еще не получили, то придется на компромисы идти какие-то.. Я такое всегда на менеджеров ответсвенных за отгрузки перекладывала, их косяки -пусть исправляют

[Tanyatr]

У них в сентябре был другой бухгалтер, а новый не хочет замарачиваться и они нам денег должны, каждый месяц им менеджер отправляет пакет документов за месяц и акт сверки. До меня их отметки не доходят, я работаю дистанционно, все на совести менеджера. Придеться уступить, но как мне это правильно оформить?

[shrilanka]

Зачем уступать то сразу?
Решите поверх бухгалтера, через главного (если но есть) или через руководителя. Еще помогает командный голос не терпящий возражений при разговоре с контрагентом. ТТН есть, отметки в ней есть, пусть своих манагеров напрягают за несвоевременную передачу доков. Не будут платить, грозите судом. В общем, свои интересы надо отстаивать