ошибочно начисленая амортизация

[zhanna35288]

Как списать ошибочно начисленную амортизацию??????

[FM]

Д 02 К 91 если она прошлогодняя и баланс уже сдали...

[zhanna35288]

нет баланс еще не сдала.....если не сдала можно этой проводкойц воспользоваться??

[Январь]

Если за 2008 год и не сдали баланс еще, то надо сторнировать ту поводку, которую вы сделали при начислении.

[zhanna35288]

как это произвести в 1С????? как производится сторнирование????

[Январь]

Бух. справкой, например.
Или есть документ "сторно". Пробуйте.

[zhanna35288]

Если сторнировать бух.справкой то надо сумму амортизации показать с минусом да?????

[Январь]

Если сторнировать бух.справкой то надо сумму амортизации показать с минусом да?????

Ну да. Если была проводка 44 - 02 1000р, то теперь делаете
44 02 -1000р.

[zhanna35288]

у меня амортизаци начисляется проводкой 20 02.01
вот только когда я делаю бухгалтерской справкой эту проводку то тогда у меня эта сумма встает на 20счет и чилится там как сальдо

[Январь]

zhanna35288, если неправильно начисление амортизации повлекло за собой другие неправильные проводки, так все и сторнируйте.

[zhanna35288]

всмысле??не поняла????

[Январь]

Были проводки
20 - 02
43 (90) - 20
90 - 43
99 - 90 и что вы еще успели сделать. Всё и сторнируйте на нужную сумму.

[Сафа]

Документ "Сторно" делаете текущей датой, то есть в 4 квартале и перепроведите документ "Закрытие месяца". ИМХО.