Как учесть услуги ?

[Margunchik]

Помогите разобраться!Наша организация заключает договор подряда с водителями на доставку бетона.По условиям договора мы удерживаем 5% за от стоимости выполненных работ за услуги по предоставлению автотранспорта .Вопрос :1.На какую сумму закрывать с ними акт выполненных работ (общую или за минусом 5%)?2.Должны ли мы с ними подписывать акт на услуги (5%)по предоставлению автотранспорта ,при этом выделять НДС ,или мы смело можем принять эти 5% на внереализационные доходы и обложить это Налогом на прибыль?

[Ярослав]

Помогите разобраться!Наша организация заключает договор подряда с водителями на доставку бетона.По условиям договора мы удерживаем 5% за от стоимости выполненных работ за услуги по предоставлению автотранспорта .Вопрос :1.На какую сумму закрывать с ними акт выполненных работ (общую или за минусом 5%)?2.Должны ли мы с ними подписывать акт на услуги (5%)по предоставлению автотранспорта ,при этом выделять НДС ,или мы смело можем принять эти 5% на внереализационные доходы и обложить это Налогом на прибыль?

Уважаемая Маргунчик!
Схема ваших взаимоотношений не очень понятна. У кого вы хотите удержать 5% - у водителей или еще у кого-то? Кому вы предоставляете автотранспорт - водителям?

[Над.К]

Margunchik, не дублируйте вопросы!

[Над.К]

заключает договор подряда с водителями на доставку бетона

Судя по всему предполагается, что водитель доставляет бетон на своем горбу Иного вывода из написаного сделать трудно

[Margunchik]

Еще раз....мы берем одителя по договору на доставку при этом использует он наш автотранспорт ! За кубатуру перевезенного бетона на НАшем автотраспорте мы с ним ассчитываемся,но при этом по условиям договора мы с него удерживаем 5% за услуги по предоставлению нашего автотранспорта .

[Циник]

и солярку он небось сам покупает?

[Аноним]

Да нет,мы оплачиваем .

[Январь]

А зачем вы эти 5% удерживаете?
Указали бы сразу сумму за работы на 5% меньше...

[Над.К]

Да вообще странные договоры. Машина организации, горючка организации, бетон небось организацией куплен, все документы на организацию выписаны. Тут вдруг откуда не возьмись за рулем человек, у которого договор на доставку этого бетона
У него договор на то, что он баранку крутит на самом деле.

[Margunchik]

Я сама прекрасно пониМаю ,что странный договор ...но деваться некуда...аудиторы рекомендуют подписывать с ними акт выполненных работ на полную сумму,а услуги (5%)выставлять ему,пРи этом начислять НДС. Вот и решила спросить совета на форуме...у более опытных

[Над.К]

Эти 5% - Ваша реализация, соответственно, с этой реализации Вы платите налоги

[DiGi22]

А зачем вы эти 5% удерживаете?
Указали бы сразу сумму за работы на 5% меньше...

полностью поддерживаю.
у нас тоже договоры подряда с водителями- но мы сумму вознаграждения учитываем как их зарплату и удерживаем с них 13%.

[Margunchik]

Спасибо...,а стоит ли сдавать уточненные декларации?сумма набежала 1000 рублей?