Мы филиал иностранной организации. Часто сотрудники филиала ездят в командировку на территороии РФ совместно с сотрудниками "головы". Наш сотрудник привозит из командировки счета за гостиницу за себя и за иностранца. Как мне провести эту оплату НЕ стотрудника,он же не может мне предоставить Ав. отчет. Может ли наш сотрудник составлять ав. отчет и включать туда расходы за иностранца. По факту, так и есть, наш сотрудник там сам со всеми расплачивается.
То что мы можем принимать к учету такие расходы-сомнений нет (по двухсороннему соглашению между РФ и этой страной, там это указано). Ворос как это провести в бух учете?
