возврат товара и налоговая база

[lafy]

в октябре мы отгрузили товар , выписали сч ф, нак, а в декабре нам его вернули обратно.
1. по ндс отгрузка попала в октябрь, начислили ндс
2. в декабре сделали возмещение так как товар вернули
3. по прибыли за год эта отгрузка в реализацию не попала, так как получается что ее небыло(из за возврата)

Вопрос вот в чем, пришло требование из налоговой пояснить почему налоговая база по НДС и прибыли не идет, вот скажите мне я не права или так может быть? Эту операцию (для меня не типовую) в 1с проводили люди кот нас обслуживают, сказали что все верно на 100%, а я вот теперь что то засомневалась.

[LegO NSK]

2. в декабре сделали возмещение так как товар вернули

Какое еще возмещение?

По какой причине возвращен товар?

[lafy]

ну не возмещение, неправильно написала, а поставили налог к вычету.
товар оказался не качественный, а разве имеет значение почему?

[TatNik-SW]

Уважаемые господа!
У меня вопрос тот же, только в частности. в каком налоговом периоде НДС отражается возврат товара? предоплата была в марте 2008 г (соответственно НДС начислен), под нее была сделана закупка в марте 2008 (НДС предъявлен), реализация была в апреле 2008, (НДС начислен и сторнирован по авансу). Фирма покупатель на УСН без НДС. Теперь они возвращают товар нам, а мы далее своему поставщику. В каком еалоговом периоде отражается этот возврат по НДС и по прибыли?
И получается, что мы явно "попадаем" на НДС С суммы возврата?

[lafy]

а всего лишь хочу знать может ли так быть что база по ндс и по прибыли быть разной?

[Myltik]

а всего лишь хочу знать может ли так быть что база по ндс и по прибыли быть разной?

И я хочу Именно в разрезе возвратов от покупателей, а не экспорта и тд