Споры с клиентами по авансовым СФ

[Мария Пантелеева]

Здравствуйте!

Оказываем периодические услуги. Закрываем актом 1 раз в месяц. Многие платят авансом сразу за несколько месяцев. Естественно, выставляю СФ на авансы.

Но! Обычно бывает так:
Везем документы за январь (скажем, 118 руб) + счет на 3 месяца (354 руб). Они оплачивают счет на 354, пишут в нем "предоплата" и (через одного!) возмущены моими авансовыми СФ на 236 руб.
Но ведь в январе уже была отгрузка на 118. И вся сумма в 354 не может быть авансом.

Ругаться конечно с ними нельзя. Счета возить отдельным рейсом тоже не вариант. Может, мне наплевать и все 354 руб ставить на 62.2, выписывать на все СФ, а потом уж у себя корректировать 62.2 - 62.1 ?

[Ярослав]

Если вы получили оплату за январь, скажем 20 января (не 31), то это у вас аванс, поскольку на момент получения денег январского акта еще нету. Поэтому имеет смысл выписывать авансовый счет-фактуру на всю сумму.

[Мария Пантелеева]

Да нет, в том-то и дело, что как раз первый акт выставляется раньше, чем производится платеж.

[Январь]

Если вы получили оплату за январь, скажем 20 января (не 31), то это у вас аванс, поскольку на момент получения денег январского акта еще нету

Акта то нет, но услуга уже 20 дней как оказывается...
Мы в договоре нагло написали, что плата за текущий месяц не являлется авансом Очень уж не хочется лишнюю бумагу тратить.

Может, мне наплевать и все 354 руб ставить на 62.2, выписывать на все СФ, а потом уж у себя корректировать 62.2 - 62.1 ?

Вполне рабочий вариант

[Мария Пантелеева]

Акта то нет, но услуга уже 20 дней как оказывается...

да нет, услуга не 20 дней оказывается, а либо раз в месяц, либо чаще, по желанию, но закрываем 1 актом месяц

Вполне рабочий вариант

видимо, придется так с особо несговорчивыми. спасибо!
и ведь дело даже не в бумаге, а опять по книгам этот ндс лишний раз гонять. не запутаться бы

[Январь]

не запутаться бы

Чтобы не запутаться лучше всем одинаково делать