возврат ндс итальянской стороной

[genio della finanze]

Заключили контракт с итальянской фирмой на продажу им станка стоимость+НДС . Получатель Белоруссия. Станок куплен в РФ, будет отгружен (место реализации) в РФ. Оформили ПС. Итальянская сторона сделала предоплату 100 %, в т.ч. НДС. Теперь требует от нас узнать какая процедура возврата НДС в России.

1. Какие документы мы должны предоставить итальянской стороне
2. Как правильно отразить у себя в учете эту реализацию
3. Как итальянцы смогут вернуть НДС и смогут ли вообще

P.S. Первый раз занимаюсь ВЭД, заранее благодарю всех ответивших

[Тоня]

Мухи с котлетами...Договор с итальянцами? Передает росс. фирма на территории РФ? Право собственности в какой момент переходит? Причем тут

Получатель Белоруссия

?

[genio della finanze]

италия покупает у нас станок и продает его в белоруссию, станок российского производства, границу италии пересекать не будет ,поедет из россии в белоруссию, право собственности переходит в момент приема оборудования белорусским получателем.

[Тоня]

Какой тогда НДС итальянцы возмещать собираются, если у вас он по ставке 0%?

[genio della finanze]

заключили контракт с ндс и оплатили с ндс. Я правильно понимаю что место реализации РФ (ст.147 НК) ?

[Тоня]

Правильно. Только ставку налога вы неправильно применили.

[genio della finanze]

в контракте прописали, что цена оборудования включает в себя стоимость, ндс в россии 18%, и проч..

т.е. нам надо было в контракте прописать что ставка 0%?

[Тоня]

Надо было.

[genio della finanze]

Тоня, а подскажите плиз, что теперь делать то?

[Тоня]

Кому, вам? Ничего. Могут быть проблемы с вычетами, относящимися к данной отгрузке.

[genio della finanze]

в том смысле что мы у себя в вычет не сможем поставить этот товар?

а как отразить в учете реализацию? в рублях по курсу или в валюте? какие документы нужно подготовить?,

делаю все в первый раз

P.S. Тоня, спасибо большое за помощь

[Тоня]

в том смысле что мы у себя в вычет не сможем поставить этот товар?

Теоретически сможете, практически налорги часто такие вычеты снимают, мотивируя обязанностью применения ставки в соответствие с 164-НК.

в рублях по курсу или в валюте?

Учет в РФ ведется в рублях. Или вы про валюту документов?

[genio della finanze]

То что у себя в рублях надо я понимаю. А для итальянцев документы должны быть оформлены в валюте контракта?,,

или мне надо сделать два комплекта документов в рублях и в евро?,

[Тоня]

А для итальянцев документы должны быть оформлены в валюте контракта?,,

А они нужны им в рублях? Вряд ли.