ПОМОГИТЕ!
скажите, по какой стоимости надо списать ОС (акт передачи), если сумма состит из стоимости 247,101.69 + 22,884.68 (страховка) + 500.00 (постановка на учет). Дело в том, что за это авто нам должны вернуть деньги,а я никак не могу в 1С 7.7 это оформить. у меня получается стоимость авто 270,486.37 (без НДС). Когда делаю передачу ОС сумма указывается 319,173.99. Ошибка в том, что на 500,00 НДС накручивается. как с этим быть?
Если 500 входит в сумму реализации, НДС правильно накручивается. ИМХО.
Откуда и в связи с чем списать?по какой стоимости надо списать ОС (акт передачи)
Кто и почему?за это авто нам должны вернуть деньги,
списать с баланса.
все операции согласно договора
т.е. не важно, что этот платеж (500 р.) изначально не подразумевал НДС. Если мы составляем акт выбытия, то на все накручивается НДС...Сообщение от Сафа
С баланса списываете по остаточной стоимости. Страховка и постановка на учет откуда и куда? Кто снимает, кто страхует, за что деньги возвращают....
Так это Вы определяете по какой цене продаете.(вернее, что входит в стоимость а/мобиля).
Выбывает по какой причине? Авария, ТС?Если мы составляем акт выбытия
составлен договор.мы покупаем-нам возмещают. куплен авто. мы заплатили за авто-нам погасили (по договору). мы заплатили за страховку-нам погасили страховку. потом мы заплатили 500 р. за постановку на учет в гаи. потом все переругались, отказались обоюдно от договора и пришли к тому,что мы вернем авто той организации, которая нам все возмещала (по договору). я делаю "списание ОС" по 270486.37, потом " выбытие ОС"319173.99. и получается, что они мне должны 590,00. что делать?
Ниче не поняла.Что за договор такой, вы предмет можете сформулировать? ТС в ГАи на свою организацию регистрировали?составлен договор.мы покупаем-нам возмещаютК выводу в письменном виде пришли?отказались обоюдно от договора и пришли к тому,что мы вернем авто той организации
они нам покупают машины, а мы на них осуществляем охрану их объектов.
в ГАИ на нашу ставили.
к выводу в письменной форме (догов купли-продажи)
Тоня
Восхищаюсь Вашим терпением!
Ingusya-представьте себя на месте стороннего человека,который читает Ваши сообщения. Попытайтесь сами отвлеченно прочитать то, что Вы пишете.
Сафа сама восхищаюсь уже...
Вы своим заказчикам, территорию которых охраняете, и продаете эти машины? Цена в договоре купли-продажи какая указана?к выводу в письменной форме (догов купли-продажи)
Я пытаюсь внятно объяснять. Честно.
В договоре купли-продажи между нами и "поссорившейся с нами фирмой"авто указана та сумма, за которую мы купили авто в салоне. т.е. без страховки, и прочих расходов. (покупка доп.оборудования для авто+постановка на учет). поэтому,когдая оформляю выбытие-у меня выскакивает задолжность перед нами.
простите еще рах за косноязычие. отвлекают тут все.
да, мы заказчикам, чью территорию собирались охранять и продаем машины. а цена в договоре=цене авто в салоне (без дополнительных опций)
НЕ бросайте меня! я буду хорошо писать
стоимость какого авто состоит из этих сумм? которого Вы собираетесь продать? Эта стоимость прописана в договоре с покупателями Вашего авто ( или хотя бы составляющие стоимости, что вообще написано про стоимость)?сумма состит из стоимости 247,101.69 + 22,884.68 (страховка) + 500.00 (постановка на учет).
Саф, я смотрю тебе тоже терпения не занимать
Ingusya Давайте тупо. Открываем оборотку, смотрим Д 01 и К 02 на момент продажи по этим машинам. Дельта - остаточная стоимость, по которой а/м выбывает. Цена договора купли-продажи - ваша выручка. Где учтены страховка и пошлина? В первоначальную стоимость при постановке машины на баланс не включали?
Так интересно же!
А вот это я просмотрела.В договоре купли-продажи между нами и "поссорившейся с нами фирмой"авто указана та сумма, за которую мы купили авто в салоне. т.е. без страховки, и прочих расходов. (покупка доп.оборудования для авто+постановка на учет)
Получается Вы допрасходы посадили в первоначальную стоимость?
А сумма по договору купли-продажи -без оных?
Если так-Вы в убытке от этой сделки.
А на задолженность Вашего покупателя остаточная стоимость никак не влияет.
Попробуйте проводки от и до расписать. До 19.00 еще есть время-разберемся.
Значит так. Смотрю Д01 К02 - и вижу, что амортиз.не начислялась (куплено в ноябре, в закладке стоит-амортизацию не начислять). Не знаю по каким причинам-я на этом месте 2 недели, а прежний бух.разругался вдрызг с генеральным и не подходит к телефону. Цена договора купли продажи не учитывает (почему-то ни одни сопутстующие расходы. просто тупо-стоимость салона).
Куплены авто (4 шт.)
Д60.1(Салон) К51 - 1,177,510.00
Д08.4 К60.1- 997,889.83
Д19 К60.1- 179,620.17
Куплены доп.запчасти
Д76.5 К51- 110,813.44
Д08.4 К76.5- 93,909.70
Д19 К76.5- 16,903.74
страховка учтена так:
Д76.5 (РОСНО) К51,
Д 76.5 (заказчик) К 76.5 (РОСНО),
Д51 К76.5 (Заказчик)
постановка на учет:
Д76.5 (департамент финансов) К51,-2000 (по 500 на каждую машину)
Д08.4 К 76.5(департамент финансов) -2000
ВВод в эксплуатацию:
Д 01.1 К08- 1,093,799.53
Договор расторгают:
Списание ОС
Д01.2 К 01.1- 1,093,799.53
Д91.2 К 01.2- 1,093,799.53
Передача ОС:
Д62.1 К 91.1- 1,290,683.53
Вроде так. НО если что-я поправлю
А в чем вопрос то был? Проводки правильные.
Мне все нравится в Ваших проводках, а что Вас смутило?
получается, что выбыло ОС на 1,290,683.53, а оплачено 1,288,323.44 заказчиком.
разница= 2,360.09 (постановка на учет+НДС).но по договору даже если они согласятся оплатить расходы на постановку на учет, зависнит 360,09.
что делать,если останется 360,09?
что делать, если не согласятся оплачивать?
нее, выбыло оно наполучается, что выбыло ОС на 1,290,683.53,. Дебиторка как гаситься будет? ВД91.2 К 01.2- 1,093,799.53которая.1,290,683.53
я не очень поняла вопрос. у меня же передача ОС стоит как Д62.1 К 91.1- 1,290,683.53, а оплатили нам 1,177,510.00+110,813.44= 1,288,323.44
Вам должны оплатить такую сумму, которую установили в договоре.
В каком документе такая сумма стоит?у меня же передача ОС стоит как Д62.1 К 91.1- 1,290,683.53
в ОСВ по сч.62 по этому договору в дебете, в кредете 1,288,323.44, сальдо по дебету 2,360.09
Если Вам подписали накладную на 1290683,53-Вам должны столько и заплатить. Или персматривайте сумму договора.
а почему мы платить? выходит,что они нам 2360,09 должны. разве нет?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
