В ООО с 4 кв. 2008г. два вида деятельности ЕНВД и ОСНО. Для Бухгалтера и ген. директора в начисление зарплаты стоит подлежит распределению.
октябрь
начисл. зарплата ьухгалтера 9000р.
Проводим закрытие месяца начисление налогов с ФОТ, если перейти в журнал операций видим:
1. проводка - ДФЛ1 доходы не обл. ЕНВД 4108,3
2. проводка - ДФЛ2 доходы обл. ЕНВД 4891,7
Ноябрь
просто ДФЛ1 доходы не обл. ЕНВД 9000
Декабрь
ДФЛ1 доходы не обл. ЕНВД 9000
Это правильно?
1С7
Очевидно не совсем правильно, если должны распределяться, то должно стоять "подлежит распеделению".
Вид расчета один и тот же берете?
Да
В расчетной ведомости - сведения о начислении - подлежит распределению, вид начисления заработная плата.
Опытные бухгалтера подскажите что делать, где искать ошибку? Декларация по ЕСН заполняется:
1й м. зарплата распределяется;
2й м. не распределяется;
3й м. не распределяется;
Соответственно взносы по ЕСН неправильные, налоговая требует корректировку.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
