Существует задолженность в пользу нашей организации по акту сверки с контрагентом.
Акт сверки предоставил контрагент.
Имеет ли право бухгалтер на основании акте сверки списать эту задолженность на прибыль ?
 |
Акт сверки. Сальдо не совпадает. Обе стороны согласны. Как списать ?
Существует задолженность в пользу нашей организации по акту сверки с контрагентом.
Акт сверки предоставил контрагент.
Имеет ли право бухгалтер на основании акте сверки списать эту задолженность на прибыль ?
А в БУ у вас есть эта задолженность?
Да, в БУ есть.
У нас есть перед ними, а у них (контрагентов) - нет перед нами задолженности.
Куда разницу девать ?
А может лучше выяснить, откуда разница взялась?
странная сверка... разница есть... а почему никто не пожелал разобраться
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Эта сумма "вылезет" у вас в другом счете! Так что оптимальный вариант найти расхождения!
Наверно, проплатили черным налом?
Очень хочется "оприходовать"...
Это сальдо "висит" у нас 2 года. У нас всё честно, нормально. Год закрыт.
Как нам эту сумму "оприходовать" ? Очень хочется...
Вы должны контрагенту по учету? 62 (60) - 91.1Как нам эту сумму "оприходовать" ? Очень хочется...
Только откуда такая уверенность, что у вас всё нормально? 2 года - это не показатель правильности. Запросто могли где-то ошибииться и например, исказить какую-нибудь налоговую базу.
У нас есть, что мы им (контрагентам) должны.
А у них этого нет.
Мы не хотим настаивать. Многократно просили акты сверки, чтобы честно выяснить.
Все равно у них эта сумма не выявляется.
А нам очень хочется, наконец, прикрыть эту сумму. Естественно, в свою пользу.
Тогда если вы уверены, то можете на основании акта сверки списать...
Спасибо
мне кажется, всё равно надо искать расхождения, списать нельзя...
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
А что так? Все ж довольны?мне кажется, всё равно надо искать расхождения, списать нельзя...
Какими проводками вы собираетесь это делать?
Списывать задолженность вы можете только по истечении трех лет. А до этого нужно разобраться в чем разница. Скорее всего расхождения в накладных. Пусть контрагент предоставит вам копии недостающих у вас накладных и счетов фактур.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием