Уважаемые бухгалтера,помогите правильно закрыть 26 счет.В нашей организации в третьем квартале начислена арендная плата на землю по с/ф поставщиков с учетом увеличения арен.платы .В начале 4 кв. был подписан протокол задним числом на сумму меньше той, что нам уже выставили.С/ф нам заменили на суммы по протоколу.Как теперь вернуть излишние начисленные суммы с 26 счета,т.к получается что мы увеличили затраты.Сделали сторно первых операций и затем ввели нужные с/ф.Теперь при закрытии месяца не закрывается 26 счет, т.к там светиться краснота (сторно).
По проводкам это так:
29.09.08
26 60,1 714189.94
19,3 60,1 128554,19
68,2 19,3 128554,19
03.10.08 (сторно)
26 60,1 -714189.94
19,3 60,1 -128554,19
68,2 19,3 -128554,19
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНА.
