Мне необходимо наладить учет при расчетах с поставщиками по счяетам в евро, платеж по курсу ЦБ на дату оплаты.
Что значит галочка "Отражать суммовые разницы при зачете аванса" в "Договоре"? Я отразила, что договор в евро, оплата в рублях. Не пойму, какие проводки или что делает эта функция? В БУ? В НУ?
Спасибо
