По результатам сверки с поставщиком, обнаружилась ошибка, счф и накладная за сентябрь месяц не совпадают. Оплатили на 14 000, а оприходовано на 12 000. правильно на 14 000. Какие мои действия? Беру счф правильную, оприходую правильно, и подаю корректировку НДС за 3 квартал? а можно как нибудь без этого обойтись?
сч-ф не является основанием для прихода мат ценностей, приходуйте на основании товарной наклодной. У вас нет оснований возместить НДС если вы не получили товар (работы, услуги). Если Вы оплатили 14000, а получили на 12000, то получаеться, что 2000 это аванс. Ваши действия могут быть следующими:
1. Попросить той же датой правильную счет-фактуру и тем же периодом сдать уточненную декларацию, уменьшив вычеты на 2000.
2. Просить уточненную счет-фактуру текущим периодом, корректировать декларацию за 3 кв., а в текущий период включить вычеты по полученной (уточненной) сч.ф.
прошлый бух оприходовала материалы по счф на 12 000, а фактически по накладной они пришли на 14 000. т.е. НДС к вычету наоборот увеличиться на 2000...
могу ли я вообще не подавать корректировку ведь, это мое право на уменьшение НДС...
дак у Вас получаеться что материалы не оприходованы на 2000Сообщение от Аноним
так ...значит корректировки не избежать... всем спасибо
А по факту у вас документы на какую сумму были? Доки на 14000руб., в просто невнимательно оприходовано что-ли? Если все же документы были выставлены на 12000 руб. и вы второй экземпляр отослали поставщикам - то какие вопросы вообще? Либо просите возвратить 2000 руб. либо текущим периодом доприходуете.
по факту пришло на 14 000 а оприходовано на 12000, счф была выставлена на 12 000 а по накладной на 14 000 и принято было по счф т.е. на 12000 .
ну дак Вам тут не только НДС придеться корректировать
туплю....а что еще?
дооприходовать материалы (если искажена цена и материалы уже списаны, то откорректировать с/с)
ну с материалами все ясно, они на остатках у меня висят, их про запас брали...а по с/стоимости что корректировать?
подскажите а как сформулиовать письмо в ИФНС о сдаче корректировки?
типа: Прошу принять уточненную декларацию по НДС за 3 квартал. В прошлой декларации .....( ну что товар был не дооприходован)....
если мат на остатке, то с/с корректировать не нужнопо с/стоимости что корректировать?
а зачем писать письмо?подскажите а как сформулиовать письмо в ИФНС о сдаче корректировки?
типа: Прошу принять уточненную декларацию по НДС за 3 квартал. В прошлой декларации .....( ну что товар был не дооприходован)....
А у меня вопрос: а если суммы по ТОРГ-12 и с-ф в принципе не совпадают? на 1,2,5 копеек, но не совпадают? Это как принимать?
мат ценности приходуются по накладной, сч.ф - это док. необходимый для получения вычета по НДС, а не для учета активов
у нас при подаче корректировки требуется письмо с расшифрованием почему она подается...
у меня на остатках как раз и не было товара, вот я его доприходовала, и он у меня теперь висит...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
