Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста. У нас очень много командировок, соответственно вопрос. В ж/д билетах выделен НДС, в чеке ККМ, счете за гостиницу тоже. Принемаете ли вы к вычету НДС, с/ф нет, конечно. Если без вычета, то полную сумму на 26,44 сч.? Или НДС на 91?
Из гостиницы бланк ЗГ не принимаем они отменены. У гостиниц должны быть свои разработанные ими документы но обязательно распечатанные в типографии.
С ж/д билета, однозначно берете НДС в зачет. Из гостиницы, если нет счф , то вся сумма на затраты. Работала в организации, было много командировок в том числе загран. Прошла проверку, претензий не было
Даже если НДС выделен в счете и чеке?Из гостиницы, если нет счф , то вся сумма на затраты.
С ж/д билета, однозначно берете НДС в зачет
Недавно перешли на 1С 8 - как сделать запись книги покупки в "восьмерке"? Помогите!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
